來源:辦公室 作者:辦公室 點擊數:62 發布時間:2016/2/25 11:43:47

各處、室、部、館、中心:

根據自治區財政廳《關于進一步做好預算信息公開工作的實施意見》(桂財預[2010]81號)要求,同時也是為了加強財務科學化精細化管理,提升我校財務預算管理水平,提高部門預算的公開性和透明度,保障教職工的知情權、參與權和監督權,現按財政部門規定格式將我校2016年部門預算的相關經費進行公開,歡迎教職工對預算經費安排工作進行監督,并對財務工作提出建設性意見。

                                             財務處

                  2016224

 

             中共廣西區委黨校2016年部門預算、“三公”經費預算編制說明

 

一、部門概況

    一)主管部門及所屬預算單位基本情況

中共廣西壯族自治區委員會黨校系自治區黨委直接領導的培養黨員領導干部和理論干部的學校。廣西行政學院,是政府直屬的事業單位,與廣西區黨校實行一套人馬,兩塊牌子體制,負責培訓國家公務員。

組成本部門的單位僅自治區黨校本級一個單位,沒有下屬二級預算單位。目前,本校有24個處室(編制)、12個研究所(室)和研究中心(非編制)。

基本職能:1、培訓、輪訓全區副廳級、正處級黨員領導干部以及黨的理論干部;培訓、輪訓縣委副書記、常務副縣長、鄉鎮黨委書記。行政學院培訓、輪訓正處級、廳級副職公務員。2、培訓中青年領導(廳級后備領導干部)。3、舉辦專題研討班,就某一領域理論與實踐問題進行研討。4、根據中共中央、自治區黨委的文件規定,舉辦黨員干部學歷教育。5、對市縣黨校進行業務指導。6、應急管理培訓。

(二)人員構成情況

自治區核定的編制人數311人,其中參照公務員管理編制人數89人,事業編制人數222人。

20157月底,全校實有人數486,其中,在職教職工257人,離退休人員229人。

管理方式:根據黨校既有教學、科研和教學輔助人員,也有行政、后勤和黨群人員的實際情況,經自治區人事廳批準實行兩種管理方式,即事業單位序列和機關單位序列兩種工資制度。20157月底,在職人員257人,其中:實行事業單位序列工資的專業技術人員141人,事業工人37人,實行機關單位序列工資的國家公務員79人。離退休人員229人,其中:實行事業單位序列工資的專業人員83人,實行機關單位序列工資的國家公務員146人。

二、中共廣西區委黨校2016年“部門收支總表”、“部門收入總表”、“部門支出總表”、“財政撥款收支總表”、“一般公共預算支出表”、“一般公共預算基本支出表”和“一般公共預算‘三公’經費支出表”(詳見附表)。
   
三、部門預算情況說明

(一)2016年收支總體情況

1.收入預算說明。2016年收入總預算12,267.48萬元,同比減少1,461.26萬元,同比下降10.64%。減少原因:一是財政部門調整編制口徑,“事業退休人員退休費、“事業單位退休人員生活補貼”改由“基本養老保險基金支付”減少收入576.09萬元;二是財政部門對一般性項目統一按2015年項目預算批復數壓減10%,減少收入874萬元。

公共財政預算撥款10,445.91萬元,同比減少1,121.45萬元,同比下降9.69%,減少原因同上

納入財政專戶管理的收入安排的資金854萬元,同比減少207.6萬元,同比下降19.56%。減少的原因:根據財政部門規定,我校承辦的短期培訓班的住宿費、教室租金納入事業單位經營收入核算,不再繳入自治區非稅收入財政專戶。

未納入財政專戶管理的收入安排的資金967.57萬元,同比增加267.9萬元,同比增長38.29%。增加原因同上。

2.支出預算說明。2016年支出總預算12,267.48萬元,同比減少1,461.26萬元,同比下降10.64%。其中:基本支出2,502.91萬元,占支出總預算的20.40%,同比增加85.55萬元,同比增長3.54%;項目支出9,764.57萬元,占支出總預算79.60%,同比減少1,546.81萬元,同比下降13.67%

1)按支出功能分類科目劃分,分為3類:

干部教育12,015.45萬元,占支出總預算97.94%,同比減少1,556.39萬元,同比下降11.47%

事業單位醫療100.81萬元,占支出總預算0.82%,同比增加38.05萬元,同比增長60.63%

住房公積金151.22萬元,占支出總預算1.24%,同比增加57.08萬元,同比增長60.63%

2)按支出結構分類劃分,分為2類:

①基本支出預算。基本支出預算2,502.91萬元,占支出總預算20.40%,同比增加85.55萬元,同比增長3.54%

工資福利支出預算1,667.86萬元,占基本支出預算69.64%,同比增加785.2萬元,同比增長88.96%。支出增加原因:國家提高在職職工工資、津貼補貼水平增加工資性支出487.62萬元以及相應增加養老保險等支出。工資性支出按照單位參公人員、事業人員12個月工資(津貼補貼)、按20158月編制內實有人數的基本工資(津貼補貼)之和、獎金按20158月編制內在職人員的基本工資計算。

醫療保險100.81萬元,按在職人員工資總額的8%計算。

失業保險18.9萬元,按事業人員的工資總額的`1.5%計算。

養老保險252.03萬元,按在職人員工資總額的20%計算。

工傷保險6.3萬元,按事業人員工資總額0.5%計算。

 商品和服務支出預算501.03萬元,占基本支出預算22.02%,同比增加35.76萬元,同比增長7.69%

商品和服務支出包括:辦公費51.63萬元;印刷費13.06萬元;水費8.09萬元;電費35.14萬元;郵電費32.03萬元;物業管理費14.62萬元;差旅費143.99萬元;維修(護)費10.26萬元;會議費26.12萬元;培訓費7.46萬元;公務接待費6.84萬元;勞務費8.4萬元;工會經費25.2萬元;福利費23.01萬元;公務用車運行維護費57.87萬元,其他商品和服務支出37.31萬元。

對個人和家庭的補助支出預算334.02萬元,占基本支出預算的13.35%,同比減少735.41萬元,同比下降68.77%。支出減少原因:財政部門調整預算編制口徑,事業退休人員退休費改由“基本養老保險基金支付”減少支出。住房公積金151.22萬元,按單位在職職工工資總額的12%計算。

②項目支出預算。項目支出預算9,764.57萬元,占支出總預算79.60%,同比減少1,546.81萬元,同比下降13.67%

A.主體班教學改革經費預算199.45萬元,占項目支出預算的2.04%,同比減少50.55萬元,同比下降20.22%

B.科研經費預算326萬元,占項目支出預算的3.34%,同比增加32萬元,同比增長10.88%

C.干部教師培訓經費預算178萬元,占項目支出預算的1.82%,同比減少47萬元,同比下降20.89%

D.學校運轉費預算4,835.42萬元,占項目支出預算的49.52%,同比增加656.42萬元,同比增長15.7%

E.全區縣鄉黨校教學和管理體制改革經費及業務指導費預算66萬元,占項目支出預算的0.68%,同比增加1萬元,同比增長1.54%

F.圖書館建設和圖書信息資源購置費預算185萬元,占項目支出預算的1.89%,同比減少9萬元,同比下降4.64%

G.信息化設備購置及運行維護費預算1,240.86萬元,占項目支出預算的12.71%,同比增加127.86萬元,同比增長11.49%

H.學科建設和碩士研究生培養基地建設費預算55萬元,占項目支出預算的0.56%,同比減少4萬元,同比下降6.78%

I.非稅支出預算經費預算1053.77萬元,占項目支出預算的10.79%,同比減少82.28萬元,同比下降7.24%。其中,用2016年“納入財政專戶管理的收入安排的資金”安排854萬元;用2016年“未納入財政專戶管理的收入安排的資金”—經營收支結余安排199.77萬元。

J. 事業單位在職人員績效工資預算1349.80萬元,占項目支出預算的13.82%,同比增加195.58萬元,同比增長16.94%。其中:用2016年“未納入財政專戶管理的收入安排的資金”安排767.8萬元,2016年公共財政預算資金安排582萬元。

K. 完善校園設施等大型修繕支出預算218.27萬元,占項目支出預算的2.24%,同比減少917.73萬元,同比下降80.79%

L. 應急管理培訓基地經費預算38萬元,占項目支出預算的0.39%

M. 全區黨校校長會議(三類會議)預算11萬元,占項目支出預算的0.11%,與上年持平。

N. 全區黨校(行政學院)系統年度科研咨詢工作會議暨第三屆學術年會(三類會議)預算8萬元,占項目支出預算的0.08%,同比減少2萬元,同比下降20%

(二)2016年部門財政撥款支出預算情況。2016年度財政撥款支出預算10445.91萬元,占支出總預算的85.15%,同比減少1121.45萬元,同比下降9.69%。其中:基本支出2502.91萬元,占財政撥款支出預算的23.96%,同比增加85.55萬元,同比增長3.54%。;項目支出7943萬元,占財政撥款支出預算的76.04%,同比減少1207萬元,同比下降13.19%。。

干部教育10193.88萬元,占財政撥款支出預算97.59%,同比減少1216.58萬元,同比下降10.66%

事業單位醫療100.81萬元,占財政撥款支出預算0.97%,同比增加38.05萬元,同比增長60.63%

住房公積金151.22萬元,占財政撥款支出預算1.45%,同比增加57.08萬元,同比增長60.63%

(三)2016年“三公”經費預算情況說明。2016年“三公”經費財政預算總額482.49萬元,同比減少155.42萬元,同比下降24.36%。其中因公出國(境)費預算100萬元,與上年持平;公務接待費預算126.84萬元,同比減少29.94萬元,同比下降19.10%;公務用車費預算105.87萬元,同比增加3.06萬元,同比增長2.98%(其中公務用車運行費預算105.87萬元,同比增加3.06萬元,同比增長2.98%,公務用車購置費0萬元。)。

2016年“三公”經費一般公共預算總額302.49萬元,同比減少120.36萬元,同比下降28.46%。其中因公出國(境)費預算100萬元,與上年持平;公務接待費預算6.84萬元,同比增加0.06萬元,同比增長0.88%;公務用車費預算57.87萬元,同比增加3.06萬元,同比增長5.58%(其中公務用車運行費預算57.87萬元,同比增加3.06萬元,同比增長5.58%,公務用車購置費0萬元。)。“三公”經費預算編制嚴格按照相關文件規定編制,公務接待費、公務用車運行維護費略有增加的原因是自治區財政安排經費增加。

 

附表:

1. 附表1.中共廣西區委黨校2016年部門收支總表.xls

2. 附表2.中共廣西區委黨校2016年部門收入總表.xls

3. 附表3.中共廣西區委黨校2016年部門支出總表.xls

4. 附表4.中共廣西區委黨校2016年財政撥款收支總表.xls

5. 附表5.中共廣西區委黨校2016年一般公共預算支出表.xls

6. 附表6.中共廣西區委黨校2016年一般公共預算基本支出表.xls

7. 附表7.中共廣西區委黨校2016年一般公共預算“三公”經費支出表.xls

 

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