來源:財務處 作者:財務處 點擊數:53 發布時間:2016/5/25 11:25:42

   

第一部分:中共廣西區委黨校概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:中共廣西區委黨校2014年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算支出決算表

表六:一般公共預算支出決算明細表

表七:一般公共預算安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金收入支出決算表

第三部分:中共廣西區委黨校2014年度部門決算情況說明

一、2014 年度收入支出決算總體情況。

二、2014 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2014 年度政府性基金支出決算情況。

四、一般公共預算安排的“三公“經費支出決算情況說明。

五、其他重要事項情況說明。

第一部分:中共廣西區委黨校概況

一、主要職能

中共廣西壯族自治區委員會黨校系自治區黨委直接領導的培養黨員領導干部和理論干部的學校,是黨委的一個重要工作部門,是培訓輪訓黨員干部的主渠道,是黨的哲學社會科學研究機構。1994年成立的廣西行政學院,是政府直屬的事業單位,與廣西區黨校實行“一套人馬,兩塊牌子”體制,負責培訓國家公務員。

基本職能:1、培訓、輪訓全區副廳級、正處級黨員領導干部以及黨的理論干部;培訓、輪訓縣委副書記、常務副縣長、鄉鎮黨委書記。行政學院培訓、輪訓正處級、廳級副職公務員。2、培訓中青年領導(廳級后備領導干部)。3、舉辦專題研討班,就某一領域理論與實踐問題進行研討。4、根據中共中央、自治區黨委的文件規定,舉辦黨員干部學歷教育。5、接受區黨委、區人民政府的委托,舉辦出國人員外語培訓(BFT)班。6、臨時安排區黨委或部門舉辦的一些重要學習活動、培訓班、會議等。7、對市縣黨校進行業務指導。8、應急管理培訓。

    二、部門決算單位構成

組成本部門的單位僅自治區黨校本級一個單位,沒有下屬二   級預算單位。本校內設機構23個處室(編制)、7個研究所(室)和研究中心(非編制)。

2014年我校編制人數308人,其中參照公務員管理編制人數88人,事業編制人數220人。全校實有人數480,其中,在職教職工255人,離退休人員225人。根據自治區人事廳批準文件,我校實行兩種管理方式,即事業單位序列和機關單位序列兩種工資制度。實有人數中,在職人員255人,其中:實行事業單位序列工資的專業技術人員140人,事業工人39人,實行機關單位序列工資的國家公務員76人。離退休人員225人,其中:實行事業單位序列工資的專業人員81人,實行機關單位序列工資的國家公務員144人。

第二部分:中共廣西區委黨校2014年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

單位:萬元

 

   

   

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款

 13535.67

一、一般公共服務支出

 500

二、事業收入

 445.12

二、外交支出

 

三、事業單位經營收入

2532.73

三、教育支出

 18157.49

四、其他收入

 721.39

四、科學技術支出

 

 

五、文化體育與傳媒支出

 

 

六、社會保障和就業支出

 68.09

 

 

七、醫療衛生

 63.82

 

 

八、住房保障

 95.73

本年收入合計

17234.92

本年支出合計

 18885.13

 用事業基金彌補收支差額

 

結余分配

 1069.74

 上年結轉

5007.41

年末結轉與結余

 2287.47

 

 

 

收入總計

22242.33

支出總計

 22242.33


表二:收入決算表

單位:萬元                    

項 目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

17234.92

13535.68 

 

445.12

2532.73 

 

 721.39

2013699

 其他共產黨事務支出

500 

500 

 

 

 

 

 

2050802

干部教育

13424.55 

12808.04 

 

445.12 

 

 

171.39 

2050899     

其他進修及培訓

3082.74 

 

 

 

 2532.73

 

550 

2080801

 死亡撫恤

68.09 

68.09 

 

 

 

 

 

2100502 

事業單位醫療 

63.82 

63.82 

 

 

 

 

 

2210201

住房公積金

95.73 

95.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出決算表

單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

18885.13 

2629.95 

14070.8 

 

2184.39 

 

2013699

其他共產黨事務支出

500 

 

500 

 

 

 

2050802

干部教育 

15973.1

2402.31

13570.8

 

 

 

2050899 

其他進修及培訓 

2184.38 

 

 

 

2184.39 

 

2080801 

死亡撫恤

68.09 

 68.09

 

 

 

 

2100502

事業單位醫療 

63.82 

  63.82 

 

 

 

 

2210201 

住房公積金 

95.73 

95.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

收 入

支 出

項 目

行次

金額

項 目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄 次

 

1

欄 次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

13535.68 

一、一般公共服務支出

18

500 

 500

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

15527.98

15527.98

 

 

4

 

四、科學技術支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化體育與傳媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社會保障和就業支出

23

68.09 

 68.09

 

 

7

 

七、醫療衛生與計劃生育支出

24

63.82 

 63.82

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

95.73

 95.73

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合計

12

13535.68 

本年支出合計

29

16255.62

年初財政撥款結轉和結余

13

5007.41 

年末結轉和結余

30

2287.47

一般公共預算財政撥款

14

 

 

31

政府性基金預算財政撥款

15

 

 

32

 

16

 

 

33

合計

17

18543.09 

合計

34

18543.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共預算支出決算表

項 目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

13535.68 

          2629.95

10905.73 

2013699

其他共產黨事務支出 

          500 

 

500 

2050802

干部教育

12808.04 

2402.31 

             10405.73

2080801

死亡撫恤 

68.09 

68.09 

 

2100502 

事業單位醫療 

           63.82

63.82

 

2210201 

住房公積金

           95.73

95.73

 


表六:一般公共預算基本支出決算表

                           單位:萬元

經濟分類科目名稱

本年支出合計

人員經費

公用經費

欄次

1

2

3

合計

 2629.95

 2201.83

 428.12

工資福利支出

947.91 

 947.91

 

  基本工資

 557.38

 557.38

 

  津貼補貼

 303.47

 303.47

 

  社會保障繳費

 87.06

 87.06

 

商品和服務支出

 428.12

 

 428.12

  辦公費

 65.6

 

 65.6

  印刷費

 3.72

 

 3.72

  水費

 8.01

 

 8.01

  電費

 34.8

 

 34.8

  郵電費

29.13

29.13

物業管理費

14.48

14.48

差旅費

98.64

98.64

維修(護)費

26.66

26.66

會議費

12.94

12.94

培訓費

3.57

3.57

公務接待費

6.71

6.71

勞務費

6.3

6.3

工會經費

15.95

15.95

福利費

4.45

4.45

公務用車運行維護費

53.61

53.61

  其他商品和服務支出

 43.55

 

 43.55

對個人和家庭的補助

 1253.92

 1253.92

 

  離休費

 113.91

 113.91

 

  退休費

 940.31

 940.31

 

  撫恤金

 68.1

 68.1

 

  住房公積金

 95.73

 95.73

 

  其他對個人和家庭的補助支出

 35.88

 35.88

 

……

 

 

 

  ……

 

 

 

貸款轉貸及產權參股

 

 

 

  國內貸款

 

 

 

  產權參股

 

 

 

  其他貸款轉貸及產權參股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 


表七:一般公共預算安排的“三公”經費支出決算表

單位:萬元

2014年度預算數

2014年度決算數

合計

因公出國

公務用車購置及運行費

公務接

合計

因公出國

公務用車購置及運行費

公務接

(境)費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

待費

(境)費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

待費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

23742

104

12664

73

5364

678

16015

7501

7839

2478

5361

675


表八:政府性基金收入支出決算表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

上年結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉和結余

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉和結余

項目支出結轉和結余

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分:中共廣西區委黨校2014年度部門決算情況說明

一、2014年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計 22242.28萬元。

1.財政撥款收入13535.68萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。其中:經費撥款12078.04萬元,基建收入1230萬元,住房公積金95.73萬元,事業單位醫療63.82萬元,死亡撫恤68.09萬元。 

2.事業收入445.12萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。如:銀宇大廈鋪面租金收入、辦班辦會收入等。

3.經營收入2532.73萬元。其中:鋪面租金收入967.74萬元,辦班辦會收入1564.99萬元。

4.其他收入721.39萬元,主要是我校按財政部門規定,對2013年及以前年度的往來資金掛帳進行全面清理,按規定結轉為“其他收入”的資金。

5.上年結轉和結余5007.41萬元,其中:2014年初基建帳結轉4647.48萬元,歷年財政補助結余359.93萬元(按財政要求于20151月上繳自治區財政廳)。

   (二)支出總計18885.11萬元。包括:

1.一般公共服務支出500萬元,其中用于基建支出500萬元。

2.干部教育(類)支出18157.49萬元,主要用于干部職工(含離退休)工資福利支出、水電費、各類資產維修維護、信息化設備購置和維護、校園設施完善等大型修繕、縣處食堂擴建、主體班教改經費、科研經費、干部教師培訓費、校園運轉費等

3.社會保障和就業(類)支出68.09萬元,主要是死亡撫恤金。

4.住房保障支出(類)支出95.73萬元,主要用于按照國家政策規定給職工繳納的住房公積金.

5.結余分配1069.74萬元,其中:事業單位按規定提取的職工福利基金389.44萬元、轉入事業基金584.17萬元和繳納的所得稅96.13萬元。

。元:主要用于按照國家政策規定向產維修維護、信息化設備購置和維修6.年末結轉和結余2287.46萬元,其中:基建結轉2284.46萬元,歷年財政撥款結余3萬元。由于新校園的一、二期建設工程一直沒有竣工結算,造成年末基建結轉。

二、2014 年度一般公共預算支出決算情況

中共廣西區委黨校2014年度一般公共預算支出16255.62萬元,其中:基本支出2629.95萬元,項目支出10905.73萬元。

1.一般公共服務支出500萬元,用于基建支出500萬元。

2.干部教育(類)支出15591.8萬元,主要用于干部職工(含離退休)工資福利支出、水電費、各類資產維修維護、信息化設備購置和維護、校園設施完善等大型修繕、縣處食堂擴建、主體班教改經費、科研經費、干部教師培訓費、校園運轉費等

3.社會保障和就業(類)支出68.09萬元,主要用于死亡撫恤金。

4.住房保障支出(類)支出95.73萬元,主要用于按照國家政策規定給職工繳納的住房公積金。

三、2014年度政府性基金支出決算情況

廣西區委黨校2014年度政府性基金支出0萬元。

    四、一般公共預算安排的三公經費支出決算情況說明

2014年度一般公共預算安排的“三公“經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算75.01 萬元;公務用車購置及運行費支出決算78.39萬元;公務接待費支出決算6.75萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出75.01萬元,2013年增加8.35萬元,增幅12.6%。主要原因:2014年增加應急管理的對外培訓和學術交流,全部來源于公共財政預算。

全年使用財政撥款安排因公出國(境)團組共計5個,其中,本校組織的出國團組4個、參加其他單位組織的出國團組1個,全年累計出國(境)25人次。因公出國(境)支出主要包括:往返國內交通費、住宿費等。

(二)公務用車購置及運行費支出78.39萬元。其中:

公務用車購置支出24.78萬元,2013102.02萬元減少77.24萬元,減少75.71%。主要原因是:2014我校購置2輛江鈴皮卡車,節余的公務用車購置費報經財政廳批準后調整47萬元用于其他項目,比上年公務用車購置支出102.02萬元大幅減少。

公務用車運行維護費支出53.61萬元,2013年減少14.24萬元,減少20.98%。主要原因是:一是2014年我校報廢2臺公務用車節約了運行維護費。二是2013年有7.91萬元雖然反映在公共預算撥款,但真正的資金出處應該屬于非稅支出預算安排資金。

公務用車運行維護費支出主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2014年,開支財政撥款的公務用車保有量為28輛,平均每輛1.91萬元

(三)公務接待費支出6.75萬元,2013年減少6.98萬元,減少50.83%。主要原因是:2014年我校除了嚴格按照中央八項規定的要求使用公務接待費外,還根據我校實際情況制定了本校公務接待的實施細則,從制度上嚴控陪同人數和接待的標準,嚴格控制公務接待費開支,公務接待費下降幅度較大。

2014年,我校國內公務接待批次74次,接待人數105人,公務接待費主要用于接待兄弟黨校業務交流用餐。

五、其他重要事項情況說明

() 機關運行經費支出情況說明。

2014年我校公用經費支出428.11萬元(與部門決算中行政單位和實行公務員管理的事業單位一般公共預算基本支出中公用經費之和保持一致),比2013年增加102.48萬元,增長31.47 %。公用經費是人頭經費,在編制2014年部門預算時錄入人員則自動生成,由財政部門安排。2014年增長的主要原因是:2014年我校凈新增人員6人。

(二)政府采購支出情況說明。

2014年本部門政府采購支出總額4263.18萬元,其中:政府采購貨物支出2245.33萬元、政府采購工程支出1630.12 萬元、政府采購服務支出387.73萬元。(中央部門公開的政府采購預算金額的計算口徑為:2014年本部門納入部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和)。

(三)國有資產占用情況說明。

截至20141231日,我校共有車輛28輛,其中,一般公務用車26輛、其他用車2輛;單位價值200萬元以上大型設備 0 臺(套)。

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