來源:財務處 作者:財務處 點擊數:25 發布時間:2016/8/25 16:33:41

                                                                               

   

第一部分:中共廣西區委黨校(廣西行政學院)概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:中共廣西區委黨校(廣西行政學院)2015年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分中共廣西區委黨校(廣西行政學院)2015年度部門決算情況說明

一、2015 年度收入支出決算總體情況。

二、2015 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2015 年度政府性基金支出決算情況。

四、一般公共預算財政撥款安排的“三公“經費支出決算情況說明。

五、其他重要事項情況說明。    

    第一部分: 中區廣西區委黨校(廣西行政學院)概況

一、主要職能

中共廣西壯族自治區委員會黨校系自治區黨委直接領導的培養黨員領導干部和理論干部的學校,是黨委的一個重要工作部門,是培訓輪訓黨員干部的主渠道,是黨的哲學社會科學研究機構。1994年成立的廣西行政學院,是政府直屬的事業單位,與廣西區黨校實行“一套人馬,兩塊牌子”體制,負責培訓國家公務員。

基本職能:1、培訓、輪訓全區副廳級、正處級黨員領導干部以及黨的理論干部;培訓、輪訓縣委副書記、常務副縣長、鄉鎮黨委書記。行政學院培訓、輪訓正處級、廳級副職公務員。2、培訓中青年領導(廳級后備領導干部)。3、舉辦專題研討班,就某一領域理論與實踐問題進行研討。4、根據中共中央、自治區黨委的文件規定,舉辦黨員干部學歷教育。5、接受區黨委、區人民政府的委托,舉辦出國人員外語培訓(BFT)班。6、臨時安排區黨委或部門舉辦的一些重要學習活動、培訓班、會議等。7、對市縣黨校進行業務指導。8、應急管理培訓。

    二、部門決算單位構成

組成本部門的單位僅自治區黨校(廣西行政學院)本級一個單位,沒有下屬二   級預算單位。本校內設機構23個處室(編制)、7個研究所(室)和研究中心(非編制)。

2015年我校編制人數311人,其中參照公務員管理編制人數89人,事業編制人數222人。全校實有人數486,其中,在職教職工257人,離退休人員229人。根據自治區人事廳批準文件,我校實行兩種管理方式,即事業單位序列和機關單位序列兩種工資制度。實有人數中,在職人員257人,其中:實行事業單位序列工資人員179人,實行機關單位序列工資的國家公務員78人。離退休人員229人。

    第二部分:中共廣西區委黨校(廣西區委黨校)2015年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

單位:萬元

 

   

   

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款

 13547.81

一、一般公共服務支出

 

二、事業收入

 463

二、外交支出

 

三、事業單位經營收入

 2946.84

三、教育支出

 15394.4

四、其他收入

 31.64

四、科學技術支出

 5.74

 

五、文化體育與傳媒支出

 

 

六、社會保障和就業支出

 37.04

 

 

七、醫療衛生與計劃生育支出

 142.76

 

 

 

本年收入合計

16989.3

本年支出合計

 15674.08

 用事業基金彌補收支差額

 

結余分配

 1275.65

 上年結轉

 

年末結轉與結余

 39.57

 

 

 

收入總計

16989.3

支出總計

 16989.3


表二:收入決算表

單位:萬元                    

項 目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

16989.3

13547.81

463

2946.84

31.64

2050802

干部教育

    16709.61

    13268.13

463

2946.84

31.64

2069999

其他科學技術支出

5.74

5.74

2080801

死亡撫恤

37.04

37.04

2100601

中醫(民族醫)藥專項

80

80

2210201

住房公積金

94.14

94.14

表三:支出決算表

單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

15674.08 

3260.77

10711.18 

 

    1702.13 

 

2050802

干部教育 

   15394.4 

     3066.83 

10625.43 

 

1702.13 

 

2069999

其他科學技術支出 

5.74

 

5.74 

 

 

 

2080801 

死亡撫恤 

    37.04 

      37.04 

 

 

 

 

2100502

事業單位醫療

    62.76 

 62.76

 

 

 

 

 2100601

 中醫(民族醫)藥專項

80

80 

 

 

 

2210201

住房公積金 

    94.14 

 94.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

收 入

支 出

項 目

行次

金額

項 目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄 次

 

1

欄 次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

13547.81 

一、一般公共服務支出

18

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

13228.56 

13228.56

 

 

4

 

四、科學技術支出

21

5.74 

 5.74

 

 

5

 

五、文化體育與傳媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社會保障和就業支出

23

37.04 

 37.04

 

 

7

 

七、醫療衛生與計劃生育支出

24

142.76 

 142.76

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

94.14 

 94.14

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合計

12

13547.81 

本年支出合計

29

13508.25 

年初財政撥款結轉和結余

13

 

年末結轉和結余

30

 39.57

一般公共預算財政撥款

14

 

 

31

 

政府性基金預算財政撥款

15

 

 

32

 

合計

17

13547.81

合計

34

13547.81 

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

項 目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

13508.25 

3260.07 

10248.18 

2050802

干部教育 

                13228.56 

3066.13 

10162.43 

2069999

其他科學技術支出 

5.74 

 

5.74 

2080801 

死亡撫恤 

                 37.04 

37.04 

 

2100502

事業單位醫療

                 62.76 

62.76 

 

 2100601

 中醫(民族醫)藥專項

80 

 

80 

2210201

住房公積金 

                 94.14

94.14


表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

經濟分類科目名稱

本年支出合計

人員經費

公用經費

欄次

1

2

3

合計

 3260.07

 1449.72

 455.45

工資福利支出

 1449.72

 1449.72

 

  基本工資

 909.61

 909.61

 

  津貼補貼

 456.2

 456.2

 

  社會保障繳費

 83.92

 83.92

 

商品和服務支出

 455.45

 

 455.45

  辦公費

 56.9

 

 56.9

  印刷費

 7.45

 

 7.45

  水費

 8.01

 

 8.01

  電費

 34.8

 

 34.8

  郵電費

  27.6

  27.6

  物業管理費

  13.86

  13.86

差旅費

  131.96

  131.96

維修(護)費

  10.4

  10.4

會議費

  21.22

  21.22

培訓費

  3.73

  3.73

公務接待費

  6.54

  6.54

勞務費

  10.46

  10.46

工會經費

  15.69

  15.69

福利費

  11.64

  11.64

公務用車運行維護費

  54.73

  54.73

  其他商品和服務支出

 40.45

 

 40.45

對個人和家庭的補助

 1354.89

 1354.89

  離休費

 101.01

 101.01

  退休費

 1078.58

 1078.58

  撫恤金

 37.04

 37.04

 

  生活補助

 4.91

 4.91

 

  住房公積金

 94.14

 94.14

 

  其他對個人和家庭的補助支出

 39.22

 39.22

 

貸款轉貸及產權參股

 

 

 

  國內貸款

 

 

 

  產權參股

 

 

 

  其他貸款轉貸及產權參股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 


表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

單位:萬元

2015年度預算數

2015年度決算數

合計

因公出國

公務用車購置及運行費

公務接

合計

因公出國

公務用車購置及運行費

公務接

(境)費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

待費

(境)費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

待費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

161.59 

 100

54.81 

 

 54.81

6.78

140.79 

 79.52

54.73

 0

54.73 

 6.54


表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

上年結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉和結余

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉和結余

項目支出結轉和結余

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:中共廣西區委黨校(廣西行政學院)沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有安排政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分:中共廣西區委黨校(廣西行政學院)2015年度部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計16989.3 萬元。

1.財政撥款收入13547.81 萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。

2.事業收入 463 萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。是我校非稅收入按規定上繳財政后通過批復預算的方式返還使用的資金 。

3.經營收入 2946.84 萬元,其中:對外辦班辦會1897.58萬元,資產出租取得的收入1049.26萬元。

4.其他收入31.64 萬元,為預算單位在財政撥款收入

事業收入經營收入之外取得的收入。其中:利息收入16.12萬元,教室租金11.8萬元等。

5.用事業基金彌補收支差額 0 萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余 0 萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

   (二)支出總計 15674.08 萬元。包括:

1.教育支出15394.4 萬元。主要用于支付我校在職人員工資和社保繳費3282.99萬元;辦公費163.16萬元,維修維護費737.64萬元,水電費770.57萬元,物業費918.04萬元,勞務費292.83萬元,差旅費376.18萬元,租賃費(寬帶)200萬元,培訓費163萬元,材料購置337.64萬元,其他商品服務支出402.22萬元;離休費101萬元,退休費1078.58萬元, 離退休人員生活補助408.41萬元,住房公積金155.66萬元等支出。

2、科學技術支出5.74萬元。是我校老師的橫向課題經費,2014年財政廳以追加預算的方式給我校使用,這是結轉到2015年的指標,截止20151231已全部用完。

3.社會保障和就業支出37.04 萬元。主要用于發放已故人員一次性撫恤金。

4、醫療衛生與計劃生育支出142.76萬元。其一在職人員醫療保險繳費支出62.76萬元;其二用于廣西醫科大中醫(民族醫)藥專項培訓支出80萬元(2015年財政廳以追加預算的方式給我校使用,實際上是我校對外辦班收入)

5.住房保障支出94.14 萬元。按照國家政策規定給職工繳納的住房公積金。

6.結余分配1275.65 萬元,為我校按規定提取的職工福利基金383.03萬元、事業基金585.95萬元和繳納的所得稅301.96萬元等。

7.年末結轉和結余 39.57 萬元,是我校基建帳戶調整以前年度支出形成的損益,它來源于財政撥款。

二、2015 年度一般公共預算支出決算情況

中共廣西區委黨校(廣西行政學院)2015 年度一般公共預算支出 13508.25 萬元,其中:基本支出3260.07 萬元,項目支出10248.18萬元。

按功能分類項級科目列示分析如下:

1.教育支出13228.56萬元。主要用于支付我校在職人員工資和社保繳費3244.65萬元;辦公費156.91萬元,維修維護費737.64萬元,水電費770.57萬元,物業費918.04萬元,勞務費231.62萬元,差旅費343.46萬元,租賃費(寬帶)197.19萬元,培訓費156.16萬元,材料購置335.56萬元,其他商品服務支出243.86萬元;離休費101萬元,退休費1078.58萬元, 離退休人員生活補助406.91萬元,住房公積金94.14萬元等支出。

2、科學技術支出5.74萬元。是我校老師的橫向課題經費,2014年財政廳以追加預算的方式給我校使用,這是結轉到2015年的指標,截止20151231已全部用完。

3.社會保障和就業37.04 萬元。主要用于發放已故人員一次性撫恤金。

4、醫療衛生與計劃生育支出142.76萬元。其中:在職人員醫療保險繳費支出62.76萬元,用于廣西醫科大中醫(民族醫)藥專項培訓支出80萬元(2015年財政廳以追加預算的方式給我校使用,實際上是我校對外辦班收入)

5.住房保障支出94.14 萬元。按照國家政策規定給職工繳納的住房公積金。

6.年末結轉和結余 39.57 萬元,是我校基建帳戶調整以前年度支出形成的損益,它來源于財政撥款。

三、2015年度政府性基金支出決算情況

我單位2015年度沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有安排支出

四、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明

2015年度一般公共預算財政撥款安排的“三公“經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算79.52 萬元;公務用車購置及運行費支出決算 54.73 萬元;公務接待費支出決算6.54 萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出79.52 萬元。全年使用財政撥款安排中共廣西區委黨校(廣西行政學院)所屬單位出國團組 4 個,參加其他單位組織的出國團組 1 個,全年因公出國(境)團組共計5 個,累計 29 人次。開支內容包括:赴美往返機票、食宿、城市交通費等19.56萬元;赴韓培訓、往返機票、食宿57.52萬元;赴越南團學術交流差旅費2.4萬元。

(二)公務用車購置及運行費支出54.73 萬元。

2015年度一般公共預算財政撥款沒有安排公務用車購置費,全年支出 0 萬元;公務用車運行支出 54.73 萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展  業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2015年,中共中共廣西區委黨校(廣西行政學院)開支財政撥款的公務用車保有量為27 輛,全年運行費支出54.73  萬元,平均每輛2.02 萬元。

(三)公務接待費支出 6.54 萬元,國內公務接待批次 98次,人次337 次,沒有國(境)外公務接待費。

(四)三公經費支出與年初預算數、上年支出數進行對比,說明增減變動原因。

1因公出國(境)支出79.52萬元。比2015年預算數100萬元減少20.48萬元、減少20.48%。比201475.01萬元增加4.51萬元、增長6% 2015年我校因公出國(境)團組數5個,人次數29人。主要用于赴美國、韓國、越南等三個國家開展學術交流活動。比年初預算減少原因:年初赴德國或俄羅斯高院進行學術交流預算20萬元沒有形成支出。比上年支出增長的原因:2014年我校組織的因公出國(境)培訓地點在香港,而2015年在新加坡,往返交通、食宿費相對大些。

2.公務用車購置及運行維護費支出54.73萬元。比2015年預算數54.81萬元減少0.08萬元。比201478.39減少23.66萬元、減少30.18%,減少的原因是:2015年,我校沒有公務用車購置費支出, 公務用車運行維護費與上年持平。

3公務接待費支出 6.54 萬元。2015年預算數(6.78萬元)少0.03萬元,與預算數持平。比20146.75減少0.21萬元,減少3%,基本與上年持平;減少的主要原因是:2015年,我校除了嚴格按照中央八項規定的要求使用公務接待費外,還根據我校實際情況制定了2項本校公務接待管理辦法,從制度上嚴控陪同人數和接待的標準,嚴格控制公務接待費開支,沒有接待來函和校內接待審批單的,一律不予接待。另外,接待區內外兄弟黨校一般都按規定標準安排一次宴請。

五、其他重要事項情況說明

() 機關運行經費支出情況說明。

我校是全額撥款的事業單位,不需要填列2015年本部門沒有機關運行經費。

(二)政府采購支出情況說明。

2015年本部門政府采購支出總額4889.07 萬元,其中:政府采購貨物支出 1536.15 萬元、政府采購工程支出 1719.03 萬元、政府采購服務支出1633.89 萬元。

2015年本部門政府采購支出除服務支出里的35.58萬元用了非稅支出的資金采購外,其他全部來源于財政性資金。

(三)國有資產占用情況說明。

截至20151231,本部門共有車輛27  輛,其中,部級領導干部用車 0 輛、一般公務用車 25輛、一般執法執勤用車0  輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車2  輛,其他用車主要是皮卡車,用于往返柳沙和東葛路校園區日常維修維護。單位價值200萬元以上大型設備80 套,主要是“馬恩列”鋼像雕塑206萬元。

 

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