來源:財務處 作者:財務處 點擊數:167 發布時間:2017/2/21 16:53:43

各處、室、部、館、中心:

按照《中華人民共和國預算法》、財政部《關于印發<地方預決算公開操作規程>的通知》(財預[2016]143號)和自治區黨委辦公廳、自治區政府辦公廳《關于印發<廣西壯族自治區進一步推進預決算公開工作實施方案>的通知》(桂辦發[2016]62號)等要求,同時也是為了加強財務科學化精細化管理,提升我校財務預算管理水平,提高部門預算的公開性和透明度,保障教職工的知情權、參與權和監督權,現按財政部門規定格式將我校2017年部門預算的相關經費進行公開,歡迎教職工對預算經費安排工作進行監督,并對財務工作提出建設性意見。

               

                                         財務處

                                     2017221

 

中共廣西區委黨校  2017年部門預算、“三公”等經費預算編制說明

一、部門概況

    (一)主管部門及所屬預算單位基本情況

中共廣西壯族自治區委員會黨校系自治區黨委直接領導的培養黨員領導干部和理論干部的學校。廣西行政學院,是政府直屬的事業單位,與廣西區黨校實行“一套人馬,兩塊牌子”體制,負責培訓國家公務員。

組成本部門的單位僅自治區黨校本級一個單位,沒有下屬二級預算單位。目前,本校有24個處室,其中,行政處室7個,教輔處室9個,教研部8個。有12個研究所(中心、基地、室)

基本職能:1、培訓、輪訓全區副廳級、處級黨員領導干部以及黨的理論干部;培訓、輪訓縣委副書記、常務副縣長、鄉鎮黨委書記。行政學院培訓、輪訓正處級、廳級副職公務員。2、培訓中青年領導(廳級后備領導干部)。3、舉辦專題研討班,就某一領域理論與實踐問題進行研討。4、根據中共中央、自治區黨委的文件規定,舉辦黨員干部學歷教育。5、對市縣黨校進行業務指導。6、應急管理培訓。

(二)人員構成情況

自治區核定的編制人數311人,其中參照公務員管理編制人數89人,事業編制人數222人。

201610月底,全校實有人數489,其中,在職教職工258人,離退休人員231人。

管理方式:根據黨校既有教學、科研和教學輔助人員,也有行政、后勤和黨群人員的實際情況,經自治區人事廳批準實行兩種管理方式,即事業單位序列和機關單位序列兩種工資制度。201610月底,在職人員258人,其中:實行事業單位序列工資的專業技術人員175人,實行機關單位序列工資的國家公務員83人。離退休人員231人。

二、中共廣西區委黨校2017年 “財政撥款收支總表”、“一般公共預算支出表”、“一般公共預算基本支出表”、“部門預算資金安排的‘三公’經費預算情況表”、“政府性基金預算撥款支出表” “部門收支總表”、“部門收入總表”、“部門支出總表”(詳見附表)。
   
三、部門預算情況說明

(一)2017年收支總體情況

1.收入預算說明。2017年收入總預算14721.15萬元,同比增加2453.67萬元,同比增長20%。增長原因:一是在職在編人員提高工資標準增收222.72萬元、新增公務交通補貼108.6萬元、機關事業單位伙食補助費99.2萬元;二是計劃內主體班學員餐費補助等增加472.41萬元,主要是根據自治區組織部和我校申請,經報財政廳批準,增加安排主體班學員教材資料費、雜費62.38萬元、學員區內現場教學費126.53萬元、學員餐費補助283.5萬元;三是按財政部門全口徑編制預算要求,我校2017年預計經營性收支全額編入預算。四是根據自治區宣傳部《關于2017年自治區本級宣傳文化發展專項資金、自治區本機文化事業建設費切塊區直部門安排的函》(桂宣函[2017]74號),由自治區宣傳部從“自治區本級宣傳文化發展專項資金項目”切塊專門安排資金135萬元。

一般公共預算撥款11649.74萬元,增加1203.83萬元,增長11.52%。增長原因同上。

納入財政專戶管理的收入安排的資金757.34萬元,減少96.66萬元,下降11.32%。減少原因:根據財政部門規定,我校承辦的短期培訓班的住宿費、教室租金納入事業單位經營收入核算,不再繳入自治區非稅收入財政專戶。

未納入財政專戶管理的收入安排的資金2314.07萬元,增加1346.50萬元,增長139.16%。增加原因:根據財政部門規定,2017年預計經營性收支全額編入預算。

2.支出預算說明。2017年支出總預算14721.15萬元,增加2453.67萬元,增長20%。其中:基本支出3152.24萬元,占支出總預算21.41%,增加649.33萬元,增長25.94%;項目支出11568.91萬元,占支出總預算78.59%,增加1804.34萬元,增長18.48%

1)按支出功能分類科目劃分,共分為3類,其中:

干部教育14385.02萬元,占支出總預算97.72%,增加2369.57萬元,增長19.72%

事業單位醫療125.16萬元,占支出總預算0.85%,增加24.35萬元,增長24.15%

住房公積金210.97萬元,占支出總預算 1.43%,增加59.75萬元,增長39.51%

2)按支出結構分類劃分,分為基本支出和項目支出預算

①基本支出預算3152.24萬元,占支出總預算21.41%,增加649.33萬元,增長25.94%

A.工資福利支出預算2035.43萬元,占基本支出預算的64.57%,增加367.57萬元,增長22.04%。支出增加原因:國家提高在職職工工資、津貼補貼水平增加工資性支出以及相應的“五險一金”等支出。工資性支出按照單位參公人員、事業人員12個月工資(津貼補貼)、按201711月編制內實有人數的基本工資(津貼補貼)之和、獎金按201711月編制內在職人員的基本工資計算。

工資性支出(財政統發)778.89萬元。

工資性支出(非財政統發)785.62萬元。

醫療保險125.16萬元,按在職人員工資總額的8%計算。

失業保險23.47萬元,按事業人員的工資總額的`1.5%計算。

養老保險312.9萬元,按在職人員工資總額的20%計算。

工傷保險3.13萬元,按事業人員工資總額0.2%計算。

生育保險6.26萬元,按事業人員工資總額0.4%計算。

B.商品和服務支出預算702.04萬元,占基本支出預算的22.28%,增加201.01萬元,增長40.12%

商品和服務支出包括:辦公費51.63萬元;印刷費13.06萬元;水費8.09萬元;電費35.14萬元;郵電費32.03萬元;物業管理費14.62萬元;差旅費158.3萬元;維修(護)費10.26萬元;會議費26.12萬元;培訓費7.46萬元;公務接待費6.84萬元;勞務費8.4萬元;工會經費31.29萬元;福利費23.01萬元;其他交通費用公務交通補貼108.6萬元;離退休公用支出30.88萬元,省部級離退休人員特需經費0.21萬元。機關事業單位伙食補助費99.2萬元。公務用車運行維護費30.06萬元,按我校20178月定編車輛定額計算;其他商品和服務支出6.84萬元。

會議費主要用于召開46個四類會議。

以上各項經費由財政部門根據《自治區本級2017年部門預算單位公用經費分類分檔表》、《自治區本級2017年部門預算公用經費(分項經費定額)表》和《自治區本級2017年部門預算公用經費(公務用車運行維護費)定額表》標準核定。

C.對個人和家庭的補助支出預算414.77萬元,占基本支出預算的12.16%,增加80.75萬元,增長24.18%。其中,改革前獲得榮譽改革后退休人員退休補助2.83萬元,離退休干部春節慰問金18.72萬元,離休人員生活補貼(非統發增發1-3個月工資)0.79萬元,離休支出(財政統發)78.72萬元,離休支出(非財政統發)24.51萬元,其他對個人和家庭補助支出78.23萬元。住房公積金210.97萬元,按單位在職職工工資總額的12%計算。

②項目支出預算。項目支出11568.91萬元,占支出總預算78.58%,增加1804.34萬元,增長18.48%

A.主體班教學改革經費預算782.56萬元,占項目支出預算的6.76%,同比增加583.11萬元,同比增長292.36%

B.科研經費預算301.4萬元,占項目支出預算的2.61%,同比減少24.6萬元,同比下降7.55%

C.干部教師培訓經費預算178萬元,占項目支出預算的1.54%,與上年持平。

D.學校運轉費預算4712.31萬元,占項目支出預算的40.73%,同比減少123.11萬元,同比下降2.55%

E.全區縣鄉黨校教學和管理體制改革經費及業務指導費預算71萬元,占項目支出預算的0.61%,同比增加5萬元,同比增長7.58%

F.圖書館建設和圖書信息資源購置費預算185.13萬元,占項目支出預算的1.6%,同比增加0.13萬元,同比增長0.07%

G.信息化設備購置及運行維護費預算1172.19萬元,占項目支出預算的10.13%,同比減少68.67萬元,同比下降5.53%

H.學科建設和碩士研究生培養基地建設費預算35萬元,占項目支出預算的0.3%,同比減少20萬元,同比下降36.36%

I非稅支出預算經費[1]預算2036.12萬元,占項目支出預算的17.6%,同比增加982.35萬元,同比增長93.22%。其中,用2017年“納入財政專戶管理的收入安排的資金”安排757.34萬元;用2017年“未納入財政專戶管理的收入安排的資金”—經營收支結余安排1278.78萬元。

J. 事業單位在職人員績效工資預算1744.98萬元,占項目支出預算的15.08%,同比增加395.18萬元,同比增長29.28%。其中:用2017年“未納入財政專戶管理的收入安排的資金”安排1035.29萬元,2017年公共財政預算資金安排709.69萬元。

K. 完善校園設施等大型修繕支出預算165.42萬元,占項目支出預算的1.43%,同比減少52.85萬元,同比下降24.21%

L. 應急管理培訓基地經費預算35.8萬元,占項目支出預算的0.31%,同比減少2.2萬元,同比下降5.79%

M. 全區黨校校長會議(三類會議)預算6萬元,占項目支出預算的0.05%,同比減少5萬元,同比下降45.45%

N. 全區黨校(行政學院)系統年度科研咨詢工作會議暨第四屆學術年會(三類會議)預算8萬元,占項目支出預算的0.07%,與上年持平。

o.高校哲學社會科學骨干研修班經費120萬元。占項目支出預算的1.04 %

p.馬克思主義理論研究和建設工程基地經費15萬元。占項目支出預算的0.13 %

(二)2017年財政撥款支出預算情況。2017年度財政撥款支出預算11649.74萬元,占支出總預算的79.15%,同比增加1203.83萬元,同比增長11.52%。其中:基本支出3152.24萬元,占財政撥款支出預算的19.86%,同比增加649.33萬元,同比增長25.94%。;項目支出8497.50萬元,占財政撥款支出預算的80.14%,同比增加554.5萬元,同比增長6.98%。。

干部教育11313.61萬元,占財政撥款支出預算97.11%,增加1119.73萬元,增長10.98%

事業單位醫療125.16萬元,占財政撥款支出預算1.07%,增加24.35萬元,增長24.15%

住房公積金210.97萬元,占財政撥款支出預算1.82%,增加59.75萬元,增長39.51%

(三)2017年“三公”經費預算情況說明。2017年“三公”經費財政預算總額210.9萬元,同比減少121.81萬元,同比下降36.61%。其中因公出國(境)費預算100萬元,與上年持平;公務接待費預算56.84萬元,同比減少70萬元,同比下降55.19%;公務用車費預算54.06萬元,同比減少51.81萬元,同比下降48.94%(其中公務用車運行費預算54.06萬元,同比減少51.81萬元,同比下降48.94%,公務用車購置費0萬元。)。

2017年“三公”經費一般公共預算總額136.9萬元,同比減少27.81萬元,同比下降16.88%。其中因公出國(境)費預算100萬元,與上年持平;公務接待費預算6.84萬元,與上年持平;公務用車費預算30.06萬元,同比減少27.81萬元,同比下降48.06%(其中公務用車運行費預算30.06萬元,同比減少27.81萬元,同比下降48.06%,公務用車購置費0萬元。)。“三公”經費預算編制嚴格按照相關文件規定編制,公務接待費、公務用車運行維護費略有增加的原因是自治區財政安排經費增加。

(四)政府采購預算說明

2017年政府采購預算3830.93萬元,減少238.17萬元,下降5.85%,其中政府集中采購預算889.44萬元,占政府采購預算23.22%;部門集中采購2787.99萬元,占政府采購預算72.78%;分散采購預算153.50萬元,占政府采購預算4%。由于口徑劃分有變化,無法與 2016年進行對比。

(五)重點項目績效目標

學校運轉費的年度績效目標:根據教學和培訓計劃,做好后勤服務保障工作,確保學校正常運轉。

長期績效目標:提供干部培訓所需的耗材,為干部培訓工作科學發展提供強有力的物質保障。

主體班教學改革經費的年度績效目標:按當年自治區黨委組織部、自治區黨委宣傳部、自治區人力資源和社會保障廳、校(院)等聯合下發的組織調訓計劃:培訓班次有自治區廳級主要領導干部專題研討班、自治區直屬企業領導人員培訓班、高校領導干部專題研討班、與國家行政學院功能對應培訓班、自治區管理干部進修班、中青年干部培訓班、縣處級領導干部進修班、少數民族領導干部進修班、縣處級女干部進修班、縣處級公務員任職培訓班、鄉(鎮)黨委書記進修班、鄉(鎮)長培訓班、哲學社會科學教學科研骨干研修班、全區黨校系統師資進修班約37期;設計和完成黨性教育情景課;每學期成立學員委員會;編發學員學習刊物《新境界》、《心湖筆談》、《三同印記》;每學期召開學員工作座談會;每學期舉辦學員論壇,開設太極拳培訓。長期績效目標:通過組織開展形式多樣的培訓,進一步加強干部培訓工作,培養造就高素質干部隊伍,推動社會發展,加強領導干部能力建設。

非稅支出的年度績效目標:研究生班辦學經費、辦班辦會創收成本(經營支出)和補充學校運轉所必須的辦公經費、工會經費、公務招待費、未定編車輛運行維護費、合同制員工工資等。

    長期績效目標:提供研究生培訓所需的耗材,補充保障學校正常運轉所需經費,為干部培訓和研究生培養工作科學發展提供強有力的物質保障。

(六)政府性基金預算說明

我校未有政府性基金,附表為空表,特此說明。

(七)機關運行經費安排情況說明

我校是全額財政撥款的事業單位,沒有機關運行經費支出,2017年公用經費預算702.04萬元,增加201.01萬元,增長40.12%。主要原因是:增加了公務交通補貼和機關事業單位伙食補助費等。

附表:2017年部門預算公開表.xls

 

四、名詞解釋

1.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

2.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

3.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

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