來源: 作者:財務處 點擊數:57 發布時間:2017/8/29 20:36:39

中國共產黨廣西壯族自治區委員會黨校

 

2016年部門決算

 

   

第一部分:中共廣西共委黨校概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:中共廣西共委黨校2016年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:中共廣西共委黨校2016年度部門決算情況說明

一、2016 年度收入支出決算總體情況。

二、2016 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2016 年度政府性基金支出決算情況。

四、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

五、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第一部分 中共廣西區委黨校概況

一、 主要職能

(一)培訓、輪訓全區副廳級、正處級黨員領導干部以及黨的理論干部;培訓、輪訓縣委副書記、常務副縣長、鄉鎮黨委書記。行政學院培訓、輪訓廳級副職、正處級、廳級副職公務員。

(二)培訓中青年領導(廳級后備領導干部)。

(三)舉辦專題研討班,就某一領域理論與實踐問題進行研討。

(四)根據中共中央、自治區黨委的文件規定,舉辦黨員干部學歷教育。

(五)接受自治區黨委或區直部門舉辦的一些重要學習活動、培訓班、會議等。

(六)對市縣黨校進行業務指導和培訓。

(七)應急管理培訓。自治區人民政府《關于籌備建立廣西應急管理培訓基地的請示》決定“由自治區應急辦、廣西行政學院聯合籌備建立廣西應急培訓基地。培訓基地牌子掛在廣西行政學院,業務上接受自治區應急辦的指導。

二、部門決算單位構成

中共廣西區委黨校系自治區黨委直接領導的培養黨員領導干部和理論干部的學校,是黨委的重要工作部門,是培訓輪訓黨員干部的主渠道,是黨的哲學社會科學研究機構。1994年成立的廣西行政學院,是政府直屬的事業單位,與中共廣西區黨校實行“一套人馬,兩塊牌子”體制,負責培訓國家公務員。

組成本部門的單位僅中共廣西區委黨校(廣西行政學院)本級一個單位,沒有下屬二級預算單位。本校內設機構24個處室(編制)、7個研究所(室)和研究中心(非編制)。

2016年我校編制人數311人,其中參照公務員管理編制人數89人,事業編制人數222人。全校實有人數490,其中,在職教職工260人,離退休人員230人。根據自治區人事廳批準文件,我校實行兩種管理方式,即事業單位序列和機關單位序列兩種工資制度。實有人數中,在職人員260人,其中:實行事業單位序列工資人員177人,實行機關單位序列工資的國家公務員83人。離退休人員230人。

     第二部分:中共廣西區委黨校 2016年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

單位:萬元

 

   

   

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款

 11386.03

一、一般公共服務支出

 158

二、事業收入

 1051.1

二、外交支出

 

三、事業單位經營收入

 2963.59

三、教育支出

 13560.95

四、其他收入

 338.96

四、科學技術支出

 9.26

 

五、文化體育與傳媒支出

 1.79

 

六、社會保障和就業支出

 354.84

 

 

七、醫療衛生與計劃生育支出

 100.81

 

 

八、住房保障

 151.22

本年收入合計

15739.68

本年支出合計

 14336.86

 用事業基金彌補收支差額

 

結余分配

 1402.38

 上年結轉

 

年末結轉與結余

 0.44

 

 

 

收入總計

15739.68

支出總計

 15739.68

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


表二:收入決算表

單位:萬元                    

項 目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

15739.68 

11386.03 

 

1051.1

2963.59 

 

338.96 

2013299

 其他組織事務支出

158 

158 

 

 

 

 

 

2050802

 干部教育

14963.77 

10610.12

 

1051.1 

 2963.59

 

338.96 

2069999 

其他科學技術支出

9.26 

9.26 

 

 

 

 

 

 2070399

 其他體育支出

1.79 

1.79 

 

 

 

 

 

2080505 

機關事業單位基本養老保險繳費支出 

252.03 

252.03 

 

 

 

 

 

 2080801

死亡撫恤 

102.81 

102.81 

 

 

 

 

 

2100502 

事業單位醫療 

100.81 

100.81 

 

 

 

 

 

2210201 

 住房公積金

151.22 

151.22 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

                                 表三:支出決算表

單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

14336.86 

2851.76 

9586.04 

 

1899.06 

 

2013299

 其他組織事務支出

158 

 

158 

 

 

 

2050802

 干部教育

13560.95 

2244.89 

9417 

 

1899.06 

 

2069999 

其他科學技術支出

9.26 

 

9.26 

 

 

 

2070399

 其他體育支出

1.79 

 

1.79 

 

 

 

2080505 

機關事業單位基本養老保險繳費支出 

252.03 

252.03 

 

 

 

 

2080801

死亡撫恤 

102.81 

102.81 

 

 

 

 

2100502 

事業單位醫療 

100.81 

100.81 

 

 

 

 

2210201 

 住房公積金

151.22 

151.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

表四:財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

收 入

支 出

項 目

行次

金額

項 目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄 次

 

1

欄 次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

11386.03

一、一般公共服務支出

18

158 

 158

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

10609.69 

 10609.69

 

 

4

 

四、科學技術支出

21

9.26 

 9.26

 

 

5

 

五、文化體育與傳媒支出

22

1.79 

 1.79

 

 

6

 

六、社會保障和就業支出

23

354.84 

 354.84

 

 

7

 

七、醫療衛生屯計劃生育支出

24

100.81 

 100.81

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

151.22 

 151.22

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合計

12

11386.03

本年支出合計

29

11385.59 

年初財政撥款結轉和結余

13

 

年末結轉和結余

30

0.44 

一般公共預算財政撥款

14

 

 

31

 

政府性基金預算財政撥款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合計

17

11386.03

合計

34

11386.03 

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

項 目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

11385.59

2851.76

8533.84

2013299

 其他組織事務支出

158

158

2050802

干部教育 

10609.69

2244.89

8364.8

2069999

其他科學技術支出 

9.26

9.26

2070399

 其他體育支出

1.79

1.79

2080505 

機關事業單位基本養老保險繳費支出

252.03

252.03

2080801

死亡撫恤

102.81

102.81

2100502

事業單位醫療

100.81

100.81

2210201

住房公積金

151.22

151.22

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。


表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

1921.2 

302

商品和服務支出

 489.48

30101

  基本工資

 764.57

30201

  辦公費

 58.74

30102

  津貼補貼

 476.9

30202

  印刷費

 6.16

30104

 其他社會保障繳費

 123.77

30205

 水費

 8.09

  ……

  ……

 

30206

  電費

 89.8

30207

郵電費

20.71

30209

物業管理費

4.16

30211

差旅費

102

30213

維修(護)費

12.59

30215

會議費

20.52

30216

培訓費

6.99

30217

公務接待費

6.37

30226

勞務費

9.14

30228

工會經費

25.2

30229

福利費

23.01

30231

公務用車運行維護費

45.84

30107

  績效工資

 

30240

  稅金及附加費用

 

30199

  其他工資福利支出

 303.93

30299

  其他商品和服務支出

 50.17

303

對個人和家庭的補助

 441.08

310

其他資本性支出

 

30301

  離休費

 113.12

31001

  房屋建筑物購建

 

30302

  退休費

 

  ……

  ……

 

30304

 撫恤金

 102.81

31099

  其他資本性支出

 

 30305

  生活補助

 10.92

304

對企事業單位的補貼

 

30311

住房公積金

151.22

30313

  購房補貼

 

30401

  企業政策性補貼

 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

 63.01

  ……

  ……

 

 

 

 

307

債務付息支出

 

 

 

 

30701

  國內債務付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  贈與

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人員經費合計

2362.28 

公用經費合計

 489.48

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

單位:萬元

2016年度預算數

2016年度決算數

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

164.71

 100

57.87 

 

 57.87

 6.84

115.04 

 62.83

45.84 

 

45.84 

6.37 

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中。2016年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。


表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算

單位:萬元

   

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出 

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 類

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

說明:我單位沒有政府性基金預算財政收入,也沒有安排政府性基金預算財政的支出,故本表無數據。


第三部分 中共廣西區委黨校2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況。

(一)收入總計 15739.68 萬元。

1.財政撥款收入11386.03 萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。

2.事業收入 1051.1 萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。如:研究生學費收入等。

3.經營收入2963.6 萬元,如:鋪面出租收入

4.其他收入338.96 萬元,主要是將2016年及以前年度出租鋪面代收水電費管理費271.93萬元及教室使用費等67萬元轉作其他收入。

5.用事業基金彌補收支差額 0 萬元,2016年我單位沒此項支出。

6.上年結轉和結余 0 萬元。

(二)決算收入增減變化情況

2016年收入總計15739.68萬元,比201516989.3萬元減少1249.62萬元,下降7.36%,減少的原因:

1.2016年財政撥款收入比201513547.81萬元減少2161.78萬元,主要原因:一是我單位機關參公編制離退休人員工資從201611日起由自治區社保局支付,此項減少2016年預算960.16萬元;二是我單位體育館項目2016年進入收尾階段,減少建設支出874.9萬元。

22016年事業收入1051.1萬元,比2015463萬元增加588.1萬元,增加的原因:年中追加844萬元用于支付校園南門西側停車場、柳心湖水體生態修復、教學樓課桌椅更新、學員公寓電腦、電視機等款。

32016年實現經營收入2963.59萬元,與2015年基本持平。

42016年其他收入338.96萬元,較2015年的32.86萬元增加306.1萬元,增收較多的原因包括:一是我校(院)加大清理往來款力度,將2016年及以前年度出租鋪面代收水電費管理費收入271.93萬元轉作收入,二是因辦班班次增加教室使用費等收入較上年增收。

(三)支出總計14336.86萬元。包括:

1.一般公共服務 158 萬元:主要用于網絡干部學院干部網絡學習費用。

2.教育支出13560.95萬元:主要用于支付人員工資福利支出4379.36萬元,含工資津補貼1241.47萬元,績效工資824.11萬元,各項社會繳費697.03萬元,聘用人員工資福利 支出1362.82萬元;公用經費5374.56萬元,含辦公費233.79萬元,水電費1024.63萬元,物業費938.67萬元,差旅費357.55萬元,維修(護)費968.54萬元,材料購置334.65萬元,勞務費336.82萬元等等。

3.科學技術支出9.26萬元。

4.社會保障和就業354.84萬元:主要用于我校按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

5.住房保障支出151.22萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金。

6.醫療衛生與計劃生育支出100.81萬元:用于我校在職人員醫療保險單位繳費。

7.結余分配 1402.38 萬元,為事業單位按規定提取的事業基金567.89萬元和繳納的所得稅266.13萬元。

8.年末結轉和結余 0.44 萬元,是基建帳套有存款利息結余4355.59,按基建會計制度核算規定直接沖減待攤費用,為確保帳帳相符,在并入大帳時按被利息結余沖減了的支付數610676.41元填在"在建工程", 形成報表上的結余而非事實上結余。

(四)決算支出增減變化情況

2016年支出總計14336.86萬元,比201515674.08萬元減少1337.22萬元,下降8.53%,增減變化的原因:

1.按照自治區組織部的培訓計劃年中追加我單位“一般公共服務158萬元”,主要用廣西網絡干部學院干部網絡學習費用。2015年沒有此項開支。

2.2016年教育支出13560.95萬元比201515394.4萬元減少1833.45萬元,減少11.91%,主要機關參公編制離退休人員工資從201611日起由自治區社保局支付,此項減少支出960.16萬元;我單位體育館項目2016年進入 收尾階段,減少建設支出874.9萬元。

3.2016年社會保障和就業支出354.84萬元比201537.04萬元增加317.8萬元,增加原因:我單位在職參公和事業編制人員在2016年補繳基本養老保險和職業年金。

 二、2016 年度一般公共預算支出決算情況。

中共廣西區委黨校(廣西行政學院)2016 年度一般公共預算支出 11385.59 萬元,其中:基本支出2851.76萬元,項目支出8533.84 萬元。

1.一般公共服務 158 萬元:主要用于網絡干部學院干部網絡學習費用。

2.教育支出10609.69萬元:主要用于支付人員工資福利支出4379.36萬元,含工資津補貼1241.47萬元,績效工資824.11萬元,各項社會繳費697.03萬元,聘用人員工資福利 支出1362.82萬元等;公用經費4799.86萬元,含辦公費230.84萬元,水電費1024.63萬元,物業費938.67萬元,差旅費320.5萬元,維修(護)費699.73萬元,材料購置334.65萬元,勞務費225.18萬元等等。

3.科學技術支出9.26萬元。

4.社會保障和就業354.84萬元:主要用于我校按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

5.住房保障支出 151.22萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金。

6.醫療衛生與計劃生育支出100.81萬元:用于我校在職人員醫療保險單位繳費。

7.年末結轉和結余 0.44萬元,是基建帳套有存款利息結余4355.59,按基建會計制度核算規定直接沖減待攤費用,為確保帳帳相符,在并入大帳時按被利息結余沖減了的支付數610676.41元填在"在建工程", 形成報表上的結余而非事實上結余。

三、2016年度政府性基金支出決算情況

中共廣西區委黨校2016年度政府性基金支出 0 萬元,其中:基本支出0 萬元,項目支出0萬元。

四、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出 2851.76   萬元,其中:人員經費2362.28萬元,主要包括:基本工資764.57萬元、津貼補貼476.9萬元、社會保障繳費375.8萬元、退休人員工資等744.91萬元;公用經費 489.48 萬元,主要包括:辦公費58.74萬元、印刷費6.16萬元、水費8.09萬元、電費89.8萬元、郵電費20.71萬元、差旅費102萬元、維修費12.59萬元、會議費20.52萬元、工會經費25.2萬元、公務用車運行維護費45.84萬元、其他商品服務支出50.18萬元等。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算 62.83萬元;公務用車購置及運行費支出決算45.84 萬元(沒有公務用車購置費);公務接待費支出決算 6.37萬元。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出 62.83 萬元。全年使用財政撥款安排中共廣西區委黨校(廣西行政學院)出國團組4 個,參加其他單位組織的出國團組1個,全年因公出國(境)團組共計5個,累計 21 人次。開支內容主要有:1、參加區應急辦組織的赴美培訓費15.2萬元;2、我校組織的赴英國開展學術交流20萬元;3、我校赴柬埔寨、老撾、馬來西亞開展學術交流費27.1萬元。

與年初預算數進行對比,增減變動變動情況如下:比年初預算數100萬元減少37.17萬元,減少的原因是由于我校(院)組織的一些團隊外專局因公出國項目沒有批復,不能形成支出。

與上年支出數進行對比,增減變動變動情況如下:比上年支出數79.52萬元減少16.69萬元,減少的原因同上。

(二)公務用車購置及運行費支出45.84 萬元。其中:

公務用車購置支出 0 萬元。2016年我校(院)沒有公務用車購置費。公務用車運行支出 45.84 萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展  業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2016年,中共廣西區委黨校(廣西行政學院) 開支財政撥款的公務用車保有量為 14 輛,全年運行費支出  45.84萬元,平均每輛3.27 萬元。

與年初預算數進行對比,增減變動變動情況如下:比年初預算數57.87萬元減少12.03萬元,減少的原因是由于我校2016年參公編制人員實行公務用車改革,追減11.55萬元公務用車運行維護費預算。

與上年支出數進行對比,增減變動變動情況如下:比上年支出數54.73萬元減少8.89萬元,減少的原因同上。

(三)公務接待費支出6.37萬元,國內公務接待批次 62次,人次 300次,國(境)外公務接待批次 3次,人次17 次。其中:

與年初預算數進行對比,增減變動變動情況如下:比年初預算數6.84萬元減少0.47萬元,減少的原因是由于我校繼續嚴格按照本校公務接待的實施細則,從制度上嚴控陪同人數和接待的標準,嚴格控制公務接待費開支,沒有接待來函和校內接待審批單的,一律不予接待。

與上年支出數進行對比,增減變動變動情況如下:比上年支出數6.54萬元減少0.17萬元,減少的原因同上。

六、其他重要事項情況說明。

(一) 機關運行經費支出情況說明。

我校是全額財政撥款的事業單位,沒有機關運行經費支出,2016年公用經費489.48 萬元,2015456.15增加33.33萬元,增長7.3%。主要原因是:新進人員和人員工資調增引起人頭經費增長。

(二)政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額3878.5 萬元,其中:政府采購貨物支出1858.18 萬元、政府采購工程支出 451.67 萬元、政府采購服務支出1568.65  萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》。授予中小企業合同金額3878.5 萬元,占政府采購支出總額的100 %

(三)國有資產占用情況說明。

截至20161231日,本部門共有車輛14 輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車13輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車1輛,其他用車是離退休老干部生活用車;單位價值50萬元以上通用設備 1 臺(套),100萬元以上專用設備 0 臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

2016年,(本單位)共組織對5個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款7970.35萬元,占年初預算的54.14%。績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況均較理想,均能達到項目申請時設定的各項績效目標。

其中: 2016信息化設備購置及運行維護費預算項目,全部預算資金都按照國家、自治區、學校(院)的有關政策規定支出,都按照自治區財政廳批復的預算用途支出。每一筆資金的支出都經過審批,做到有法可依,有章可循,全部經過電子化記錄存檔。從資金的支出進度看,全年按時段要求完成支付任務。從資金的使用數量和質量來看,完成了網絡安全系統建設開發,重要教學場所音響改造,軟、硬件采購,設備維護,線路租用等,政府采購率達到95.5%,系統驗收合格率達到100%,系統正常運行率達到100%。從資金的使用時效來看,系統故障的修復時間和系統運行維護響應時間有所縮短。從資金使用效益來看,提高了我校(院)的社會影響力、提高了學員的學習效率、提高了教職工的工作效率,為校(院)的教學、科研和基礎設施建設順利進行提供了有效的信息化支撐。

七、名詞解釋

1.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

2.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

3.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

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