來源:財務處 作者:財務處 點擊數:66 發布時間:2018/2/23 17:22:57

一、部門概況

    (一)主管部門及所屬預算單位基本情況

中共廣西壯族自治區委員會黨校系自治區黨委直接領導的培養黨員領導干部和理論干部的學校。廣西行政學院,是政府直屬的事業單位,與廣西區黨校實行“一套人馬,兩塊牌子”體制,負責培訓國家公務員。

組成本部門的單位僅自治區黨校本級一個單位,沒有下屬二級預算單位。目前,本校有24個處室,其中,行政處室7個,教輔處室9個,教研部8個。有12個研究所(中心、基地、室)

基本職能:1、培訓、輪訓全區副廳級、處級黨員領導干部以及黨的理論干部;培訓、輪訓縣委副書記、常務副縣長、鄉鎮黨委書記。行政學院培訓、輪訓正處級、廳級副職公務員。2、培訓中青年領導(廳級后備領導干部)。3、舉辦專題研討班,就某一領域理論與實踐問題進行研討。4、根據中共中央、自治區黨委的文件規定,舉辦黨員干部學歷教育。5、對市縣黨校進行業務指導。6、應急管理培訓。

(二)人員構成情況

自治區核定的編制人數311人,其中參照公務員管理編制人數89人,事業編制人數222人。

2017年8月底,全校實有人數490人,其中,在職教職工257人,離退休人員233人。

管理方式:根據黨校既有教學、科研和教學輔助人員,也有行政、后勤和黨群人員的實際情況,經自治區人事廳批準實行兩種管理方式,即事業單位序列和機關單位序列兩種工資制度。2017年8月底,在職人員257人,其中:實行事業單位序列工資的專業技術人員175人,實行機關單位序列工資的國家公務員82人。離退休人員233人。

二、中共廣西區委黨校2018年 “財政撥款收支總表”、“一般公共預算支出表”、“一般公共預算基本支出表”、“部門預算資金安排的‘三公’經費預算情況表”、“政府性基金預算撥款支出表” “部門收支總表”、“部門收入總表”、“部門支出總表”(詳見附表)。
   
三、部門預算情況說明

(一)2018年收支總體情況

1.收入預算說明。2018年收入總預算14,997.63萬元,同比增加276.48萬元,同比增長1.88%。增長原因:主體班學制從30天延長為45天,相應增加教學支出;學員公寓推進社會化相應增加物業管理費。

一般公共預算撥款11,784.2萬元,增加134.46萬元,增長1.15%。增長原因同上。

納入財政專戶管理的收入安排的資金989.4萬元,增加232.06萬元,增長30.64%。增長原因:短期培訓期數增加,相應的住宿費增長。

未納入財政專戶管理的收入安排的資金2,083.09萬元,減少230.98萬元,下降9.98%。

上年結余收入安排的資金140.94萬元。

2.支出預算說明。2018年支出總預算14,997.63萬元,增加276.48萬元,增長1.88%。其中:基本支出4,873.2萬元,占支出總預算32.49%,增加1,720.96萬元,增長54.59%;項目支出10,124.43萬元,占支出總預算67.51%,減少1444.48萬元,下降12.49%。

(1)按支出功能分類科目劃分,共分為3類,其中:

干部教育13,853.11萬元,占支出總預算92.37%,同比減少531.91萬元,下降3.7%。事業人員績效工資從原來的項目支出轉為從基本支出開支,事業人員績效工資的醫療保險的功能分類科目也從干部教育轉為事業單位醫療,住房公積金的功能分類科目也從干部教育轉為住房公積金。

機關事業單位基本養老保險繳費支出572.26萬元,占支出總預算3.81%。

事業單位醫療228.9萬元,占支出總預算1.55%,同比增加103.74萬元,增長82.89%。增長原因是事業人員績效工資從原來的項目支出轉為從基本支出開支,醫療保險的功能分類科目也從干部教育轉為事業單位醫療。

住房公積金343.36萬元,占支出總預算 2.29%,同比增加132.39萬元,增長62.75%。增長原因是事業人員績效工資從原來的項目支出轉為從基本支出開支,住房公積金的功能分類科目也從干部教育轉為住房公積金。

(2)按支出結構分類劃分,分為基本支出和項目支出預算。

基本支出預算4,873.2萬元,占支出總預算32.49%,增加1,720.96萬元,增長54.59%。

A. 工資福利支出預算3,880.91萬元,占基本支出預算的80%,增加1,845.48萬元,增長90.67%。支出增加原因:一是事業人員績效工資1,122.8萬元及相應的五險一金、工會經費和對個人家庭補助納入基本支出總計1,676.09萬元,從2018年起從項目支出調整為基本支出;二是公務員績效獎金納入養老保險繳存基數,相應增加基本支出38.11萬元。

工資性支出(財政統發)775.55萬元。

工資性支出(非財政統發)781.06萬元。

事業人員績效工資1,122.8萬元。

住房公積金343.36萬元,按單位在職人員工資總額的12%計算。

醫療保險228.9萬元,按在職人員工資總額的8%計算。

失業保險42.92萬元,按事業人員的工資總額的1.5%計算。

機關事業單位基本養老保險繳費572.26萬元,按在職人員工資總額的20%計算。

工傷保險5.72萬元,按事業人員工資總額的0.2%計算。

生育保險8.34萬元,按事業人員工資總額的0.4%計算。

B. 商品和服務支出預算733.55萬元,占基本支出預算的15.05%,增加31.51萬元,增長4.49%。

商品和服務支出包括:辦公費51.63萬元;印刷費13.06萬元;水費8.09萬元;電費35.14萬元;郵電費32.03萬元;差旅費158.3萬元;維修(護)費10.26萬元;會議費26.12萬元,主要用于召開4—6個三類或者四類會議(含習近平新時代思想研究中心召開的“習近平新時代中國特色社會主義思想”高端專家論壇23萬元和人事處職改辦職改評審會費0.9萬元);培訓費8.96萬元;公務接待費6.84萬元;勞務費8.4萬元;工會經費57.23萬元;福利費23.01萬元;其他交通費用(公務交通補貼)109.62萬元;離退休公用支出31.49萬元,省部級離退休人員特需經費0.21萬元;機關事業單位伙食補助費100萬元;公務用車運行維護費30.06萬元,按校(院)2017年8月定編車輛定額計算;機關公務移動通訊補貼16.26萬元;其他商品和服務支出6.84萬元。

以上各項經費由財政部門根據《自治區本級2018年部門預算單位公用經費分類分檔表》、《自治區本級2018年部門預算公用經費(分項經費定額)表》和《自治區本級2018年部門預算公用經費(公務用車運行維護費)定額表》標準核定。

C. 對個人和家庭的補助支出預算258.74萬元,占基本支出預算的4.95%,減少156.03萬元,下降12.62%。減少較多的原因主要是2018年起住房公積金支出調整到工資福利支出中安排。其中,改革前獲得榮譽改革后退休人員退休補助6.02萬元,離退休干部春節慰問金18.86萬元,離休人員生活補貼(非統發增發1-3個月工資)0.81萬元,離休支出(財政統發)65.47萬元,離休支出(非財政統發)24.51萬元,其他對個人和家庭補助支出143.07萬元。

②項目支出預算。項目支出10,124.43萬元,占支出總預算67.51%,減少1444.48萬元,下降12.49%。

A.業務工作項目:

(a)信息化設備購置及運行維護費預算844萬元,占項目支出預算的8.34%,同比減少328.19萬元,同比下降28%。由于項目支出實行總額控制,減少此項經費以保障教學項目開支。

(b)全區黨校(行政學院)系統年度科研咨詢工作會議暨學術年會預算3.9萬元,占項目支出預算的0.04%,同比減少4.1萬元,同比下降51.25%。

(c)評審費預算26.34萬元,占項目支出預算的0.26%,屬于2018年新增項目。根據預算編制要求,將各個項目的評審費歸并為一個項目編制。

(d)應急管理培訓基地經費預算31.95萬元,占項目支出預算的0.32%,同比減少3.85萬元,同比下降10.75%。

(e)完善校園設施項目經費預算327.18萬元,占項目支出預算的3.23%,同比增加161.76萬元,同比增長97.79%。

(f)科研經費預算268.17萬元,占項目支出預算的2.65%,同比減少33.23萬元,同比下降11.03%。

(g)主體班教學改革經費預算1080.34萬元,占項目支出預算的10.67%,同比增加297.78萬元,同比增長38.05%。經費增長的主要原因是根據自治區黨委和組織部的要求,一個月制的主體班培訓時間延長至45天,并且增加了區外異地教學活動,區內現場教學活動次數由2次增加到3次以上,同時,相應地增加了主體班外請教師課酬、學員餐費補助、學員現場教學經費、帶隊教師區外異地教學參訓費和差旅費等開支。

(h)干部教師培訓費預算155.6萬元,占項目支出預算的1.54%,同比減少22.4萬元,同比下降12.58%。經費減少的主要原因是根據工作需要,出國經費較上年度減少20萬元。

(i)圖書館建設和圖書信息資源購置費預算183.36萬元,占項目支出預算的1.81%,同比減少1.77萬元,同比下降0.96%。

(j)全區黨校校長會議預算6.16萬元,占項目支出預算的0.06%,同比增加0.16萬元,同比增長2.67%。

(k)全區縣鄉黨校管理和教學體制改革經費及業務指導費預算38.6萬元,占項目支出預算的0.38%,同比減少32.4萬元,同比下降45.63%。由于項目支出實行總額控制,減少此項經費以保障教學項目開支。

(l)全區黨校(行政學院)系統教學工作會議預算3.94萬元,屬于2018年新增項目。

B.編外人員經費項目:

(a)編外人員經費預算1602.44萬元,占項目支出預算的15.83%,屬于2018年新增項目。根據預算編制要求,將原屬于學校運轉費項目中的編外人員經費單獨編制。

C.行政事業單位運行項目:

(a)學校運轉費預算2176.63萬元,占項目支出預算的21.5%,同比減少2535.68萬元,同比下降53.81%。根據預算編制要求,將編外人員經費和物業管理費從學校運轉費中取出來單獨編列。

(b)非稅支出預算經費預算1716.35萬元,占項目支出預算的16.95%,同比減少319.77萬元,同比下降15.7%。減少原因主要是編外人員經費和殘疾人就業保障金單列。此項經費主要由我校的經營收入[1]上繳財政后返還所得,主要用于研究生辦學經費和經營支出[2]

(c)物業管理費預算1593.56萬元,占項目支出預算的15.74%,屬于2018年新增項目。此項經費包含原屬于學校運轉費項目中的物業管理費和根據我校工作需要新增的學員公寓外包服務費670.24萬元。

D.殘疾人保障金項目

(a)殘疾人就業保障金專項經費預算44.15萬元,占項目支出預算的0.44%,屬于2018年新增項目。根據預算編制要求,將原屬于非稅支出預算經費項目中的殘疾人保障金單獨編制。

E.建國初期退休干部醫療補助和護理費項目

(a)建國初期退休干部醫療補助和護理費預算6.76萬元,占項目支出預算的0.07%,屬于2018年新增項目。

F.宣傳文化事業專項資金

(a)馬克思主義理論研究和建設工程基地經費預算15萬元,占項目支出預算的0.15%,與上年持平。

(二)2018年財政撥款支出預算情況

2018年度財政撥款支出預算11,784.2萬元,占支出總預算的78.57%,增加134.46萬元,增長1.15%。其中:基本支出4,873.2萬元,占財政撥款支出預算的41.35%,增加1,720.96萬元,增長54.59%項目支出6,911萬元,占財政撥款支出預算的58.65%減少1586.5萬元,下降18.67%

    干部教育10,639.68萬元,占支出總預算90.28%,同比減少673.93萬元,下降5.96%。

機關事業單位基本養老保險繳費支出572.26萬元,占支出總預算4.86%。

事業單位醫療228.9萬元,占支出總預算1.94%,同比增加103.74萬元,增長82.89%。

住房公積金343.36萬元,占支出總預算 2.92%,同比增加132.39萬元,增長62.75%。

(三)2018年“三公”經費預算情況說明

2018年“三公”經費財政預算總額190.9萬元,同比減少20萬元,同比下降9.48%。因公出國(境)費預算80萬元,比上年減少20萬元;公務接待費預算56.84萬元,與上年持平;公務用車費預算54.06萬元,與上年持平(其中公務用車運行費預算54.06萬元,公務用車購置費0萬元)。

2018年“三公”經費一般公共預算總額116.9萬元,同比減少20萬元,同比下降14.61%。其中因公出國(境)費預算80萬元,比上年減少20萬元;公務接待費預算6.84萬元,與上年持平;公務用車費預算30.06萬元,與上年持平(其中公務用車運行費預算30.06萬元,公務用車購置費0萬元)。“三公”經費預算編制嚴格按照相關文件規定編制。

(四)政府采購預算說明

2018年政府采購預算4,227.48萬元,增加396.55萬元,增長10.35%,其中:政府集中采購7.2萬元,占政府采購預算0.17%;部門集中采購4,211.33萬元,占政府采購預算99.62%;分散采購預算8.95萬元,占政府采購預算0.21%。

   (五)重點項目績效目標

信息化設備購置及運行維護費

年度績效目標:1、完成10臺接入層交換機更新;30T存儲空間擴容;完成信息安全評估并整改;完成證卡打印硬件設備升級,完成后勤管理系統建設開發,完成教室多媒體設備更新;完成電信、移動、廣電線路租用等;2、保障項目基礎設施、軟件硬件正常運轉,為業務開展提供支撐;3、利用信息化技術提高工作效率,豐富教學形式、提高教學質量,讓到校學習的領導干部更直觀的感受信息化技術給工作、學習、生活帶來的便利,從而深化學員對信息化的認識和系統應用工作的認同。

長期績效目標:1、建設信息化系統,更好的滿足業務發展需求。2、保障信息系統安全穩定運行,延長設備使用壽命。3、促進辦公一體化,提高工作效率。

完善校園設施項目經費

年度績效目標:1、完成206教室下方空地改造工程、柳沙校園舊瀝青路面改造工程、婦干校西南側空地周邊路面和排水溝工程、校園綠化管網工程項目的新建、構建、擴建、改建建設,滿足辦公需求;2、符合工程施工質量驗收相關要求,按時投入使用。

長期績效目標:按建設項目中期規劃及時竣工并投入使用,符合相關要求,有效改善辦公環境,滿足發展需要。

科研經費

年度績效目標 :1.開展國家和省部級以上課題、校級重大咨政類課題、廣西黨校系統調研課題、校級科研課題的申報、立項、結項以及優秀社科成果的申報、評獎等一系列科研管理工作;2.開展國際國內學術交流和決策咨詢、理論宣傳工作,舉辦年度學術論壇;3.完成本年度校刊《桂海論叢》和《廣西黨校(行政院校)系統年鑒》的辦刊和編輯出版工作。4.報送《黨校要報》為自治區黨委政府提供決策參考;5.刊發理論文章、開展理論宣講為基層干部群眾解疑釋惑。

    長期績效目標:1.提高科研項目管理水平,為黨的理論創新服務,提高黨校教學、培訓質量。2.圍繞黨委和政府中心工作,開展決策咨詢研究,發揮思想庫和智囊團作用。3.圍繞地方政府的決策咨詢和規劃需求,開展區情調研、市情調研和發展規劃編制工作;4.圍繞重大事件、重要節點開展政策解讀、理論宣講等。

      主體班教學改革經費的年度績效目標:1.舉辦好高校領導干部專題研討班等39期,達到上級部門及學校干部教育培訓的要求;2.增加青年干部理論學習和黨校修養提高培訓班;3.延長一個月主體班教學周期為45天;4.更新教學內容,新招標黨的“十九大”教學專題,優化已有教學專題; 5.創新教學方式,結合教學實際,倡導“2 0.5”研討式教學,綜合運用講授式、研究式、案例式、體驗式、模擬式等教學方法;6.開設好黨性教育情景課;7.做好主體班學員管理工作。

    長期績效目標:為黨和國家事業發展對干部執政能力和公務員行政能力的組織需要和崗位需要,舉辦各類培訓班,提高干部推動改革發展穩定的履職本領以及各方面能力和素質。打造全區在職干部繼續深造學習的一流平臺,整合區外和區內領導干部、專家學者教學管理資源,提高全區黨校系統師資水平,加強全區領導干部的理論素養和黨性修養,突顯黨校辦學特色,成為我區干部教育培訓的重要陣地。

編外人員經費

年度績效目標:準確、及時發放績效工資,確保校園運轉正常有序。

長期績效目標:準確、及時發放績效工資,確保校園運轉正常有序,實現一流省級黨校目標。

學校運轉費

年度績效目標:1、保障20棟建筑及其公共區域的水電供應,設備設施運行良好,全年無重大安全、保障事故,為教學、科研工作的正常開展提供支持;2、完成兩輛校內交通車及一批廚具、餐具等資產購置,進一步提高工作效率和服務質量;3、完成約1500趟次的租車服務,保障事業編制教職員工上下班通勤。4、完成6個扶貧點的精準扶貧工作任務,2個點的美麗鄉村建設任務,達到全面建設小康社會的目標。5、完成基礎建設文件材料的分類、鑒定和整理工作,為基礎建設、日常辦公工作的順利開展提供支持;規范基礎建設檔案管理工作,提高工作效率和服務質量。

長期績效目標:1、建立完善的后勤服務運行體系,更好地滿足學校教學和科研發展需求。2、保障校園基礎設施正常運轉,延長校舍、設施設備的使用壽命。3、營造良好的干部培訓、輪訓工作環境,提升社會效益,為建設全國一流省級學校(行政學院)夯實基礎。4、為加強重大建設項目檔案管理,規范建設項目檔案專項驗收工作,使檔案工作更好地為建設項目的建設、運行和管理服務。

非稅支出預算經費

年度績效目標:1、承接面向社會的辦公班會約250個班次;2、確保東葛路80多間鋪面的正常出租運轉;3、保證在職研究生學歷教育的教學質量;4、創建全國文明單位工作順利開展;5、美麗鄉村隊員和掛職干部工作的順利開展;6、職稱評審工作和人才引進工作的順利進行。

長期績效目標:保障學校在職研究生學歷教育、創文明單位、美麗鄉村隊員和掛職干部工作、職改和人才引進工作、銀宇大廈和鋪面出租的正常運轉,提高黨校社會影響力。

物業管理費

年度績效目標:1、會議服務全年在服務主體班以及自治區黨委、政府和區直各部門等的培訓、會議中無保障事故,且均受到廣泛好評,為學校業務工作的順利開展、擴大面向社會舉辦培訓、會議的影響力做出積極貢獻。體育中心的管理服務要為學員、教職工健身、業余訓練、體育競賽提供優質的服務保障;做好體育中心內設施、器材、場地、房屋以及其他基本財產的維護、保養和管理工作;全年無任何保障事故。綠化保潔服務做到文明操作施工,保證校園每天常綠常新,整潔干凈。通過加強監督管理,使整個物業服務工作的效率和服務品質能滿足教學、科研和學員、教職工生活的保障需求,學員、教職工對物業服務的滿意度達85%以上。2、完成校園安保項目物業外包服務,提高工作效率和服務質量,為教學、科研和日常辦公工作的順利開展提供支持。

長期績效目標:通過物業服務社會化,提升綠化、美化和服務品質,保障校園基礎設施正常運轉,提升設施設備的使用效率促進“環境友好型”校園建設;同時以公益服務為主體,以提升社會效益為基礎,按照標準化、精細化、規范化和科學化的要求,更好地滿足校(院)教學、科研和教職工、學員的服務需求;營造良好的干部培訓、輪訓工作環境,提升社會效益,為建設全國一流省級學校(行政學院)夯實基礎。

(六)政府性基金預算說明

我校未有政府性基金,附表為空表,特此說明。

(七)機關運行經費安排情況說明

我校是全額財政撥款的事業單位,沒有機關運行經費[3]支出,2018年公用經費預算733.55萬元,增加31.51萬元,增長4.48%。主要原因是:一是事業在職人員績效工資納入基本支出核算,相應的增加工會經費25.94萬元;二是增加機關公務移動通訊補貼16.26萬元。三是減少了物業管理費14.62萬元。

名詞解釋:

1.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

2.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

3.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

財政撥款收支總表.xls

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