來源:財務處 作者:財務處 點擊數:41 發布時間:2018/8/23 16:19:13

中共廣西區委黨校2017年部門決算

   

第一部分:中共廣西區委黨校概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分: 中共廣西區委黨校2017年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:中共廣西區委黨校 2017年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2017 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

第一部分:中共廣西區委黨校概況

一、主要職能

1培訓、輪訓全區副廳級、正處級黨員領導干部以及黨的理論干部;培訓、輪訓縣委副書記、常務副縣長、鄉鎮黨委書記和副書記。行政學院培訓、輪訓廳級副職、正處級、廳級副職公務員。

2培訓中青年領導(廳級后備領導干部)。

3舉辦專題研討班,就某一領域理論與實踐問題進行研討。

4根據中共中央、自治區黨委的文件規定,舉辦黨員干部學歷教育。

5接受自治區黨委或區直部門舉辦的一些重要學習活動、培訓班、會議等。

6對市縣(區)黨校進行業務指導和培訓。

7應急管理培訓。

二、部門決算單位構成

中共廣西壯族自治區委員會黨校系自治區黨委直接領導的培養黨員領導干部和理論干部的學校,是黨委的重要工作部門,是培訓輪訓黨員干部的主渠道,是黨的哲學社會科學研究機構。1994年成立的廣西行政學院,是政府直屬的事業單位,與廣西區黨校實行“一套人馬,兩塊牌子”體制,負責培訓國家公務員。組成本部門的單位僅自治區黨校本級一個單位,沒有下屬二級預算單位。本校內設機構24個處室、教研部、教輔處室(編制)、12個研究所(中心、基地、室)


第二部分:中共廣西區委黨校2017年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

公開01

部門:中共廣西區委黨校                                         金額單位:萬元

 

   

   

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款

12293.66

一、一般公共服務支出

 159

二、事業收入

 440.41

二、教育支出

 14162.93

三、事業單位經營收入

 2528.2

三、教育支出

 14162.93

四、其他收入

 24.98

四、社會保障和就業支出

 147.16

 

五、醫療衛生與計劃生育支出

 125.16

 

六、住房保障支出

 210.97

 

 

 

 

本年收入合計

15287.25

本年支出合計

 14805.22

 用事業基金彌補收支差額

 

結余分配

 347.76

 上年結轉

 

年末結轉與結余

 134.28

 

 

 

收入總計

15287.25

支出總計

 15287.25

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

表二:收入決算表                                 

單位:中共廣西區委黨校

公開02表金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

15,287.25

12,293.66

0.00

440.41

2,528.20

0.00

24.98

201

一般公共服務支出

159.00

159.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

組織事務

159.00

159.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他組織事務支出

159.00

159.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

14,644.96

11,651.37

0.00

440.41

2,528.20

0.00

24.98

20502

普通教育

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050205

  高等教育

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

進修及培訓

14,643.76

11,650.17

0.00

440.41

2,528.20

0.00

24.98

2050802

  干部教育

14,643.76

11,650.17

0.00

440.41

2,528.20

0.00

24.98

208

社會保障和就業支出

147.16

147.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

147.16

147.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡撫恤

147.16

147.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

125.16

125.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

125.16

125.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事業單位醫療

125.16

125.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

210.97

210.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

210.97

210.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

210.97

210.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


表三:支出決算表

單位:中共廣西區委黨校

公開03

單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

14,805.22

3,508.73

9,144.51

0.00

2,151.97

0.00

201

一般公共服務支出

159.00

0.00

159.00

0.00

0.00

0.00

20132

組織事務

159.00

0.00

159.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他組織事務支出

159.00

0.00

159.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

14,162.93

3,025.44

8,985.51

0.00

2,151.97

0.00

20502

普通教育

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

2050205

  高等教育

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

20508

進修及培訓

14,161.73

3,025.44

8,984.31

0.00

2,151.97

0.00

2050802

  干部教育

14,161.73

3,025.44

8,984.31

0.00

2,151.97

0.00

208

社會保障和就業支出

147.16

147.16

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

147.16

147.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡撫恤

147.16

147.16

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

125.16

125.16

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

125.16

125.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事業單位醫療

125.16

125.16

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

210.97

210.97

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

210.97

210.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

210.97

210.97

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

表四:財政撥款收入支出決算總表

單位:中共廣西區委黨校

公開04

單位:萬元

    

    

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄次

 

1

欄次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

12,293.66

一、一般公共服務支出

28

159.00

159.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、國防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

11,517.09

11,517.09

0.00

 

6

 

六、科學技術支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

35

147.16

147.16

0.00

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

125.16

125.16

0.00

 

10

 

十、節能環保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

210.97

210.97

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

22

12,293.66

本年支出合計

49

12,159.38

12,159.38

0.00

年初財政撥款結轉和結余

23

0.00

年末財政撥款結轉和結余

50

134.28

134.28

0.00

  一般公共預算財政撥款

24

0.00

 

51

 

 

 

  政府性基金預算財政撥款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

總計

27

12,293.66

總計

54

12,293.66

12,293.66

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

 

單位:中共廣西區委黨校

公開05

單位:萬元

 

項目

本年支出

 

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

 

 

 

欄次

1

2

3

 

合計

12,159.38

3,455.28

8,704.10

 

201

一般公共服務支出

159.00

0.00

159.00

 

20132

組織事務

159.00

0.00

159.00

 

2013299

  其他組織事務支出

159.00

0.00

159.00

 

205

教育支出

11,517.09

2,971.99

8,545.10

 

20502

普通教育

1.20

0.00

1.20

 

2050205

  高等教育

1.20

0.00

1.20

 

20508

進修及培訓

11,515.89

2,971.99

8,543.90

 

2050802

  干部教育

11,515.89

2,971.99

8,543.90

 

208

社會保障和就業支出

147.16

147.16

0.00

 

20808

撫恤

147.16

147.16

0.00

 

2080801

  死亡撫恤

147.16

147.16

0.00

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

125.16

125.16

0.00

 

21011

行政事業單位醫療

125.16

125.16

0.00

 

2101102

  事業單位醫療

125.16

125.16

0.00

 

221

住房保障支出

210.97

210.97

0.00

 

22102

住房改革支出

210.97

210.97

0.00

 

2210201

  住房公積金

210.97

210.97

0.00

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:中共廣西區委黨校

公開06

單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

2,079.64

302

商品和服務支出

687.52

310

其他資本性支出

0.00

30101

  基本工資

1,186.41

30201

  辦公費

59.15

31001

  房屋建筑物購建

0.00

30102

  津貼補貼

401.14

30202

  印刷費

4.48

31002

  辦公設備購置

0.00

30103

  獎金

0.00

30203

  咨詢費

0.00

31003

  專用設備購置

0.00

30104

  其他社會保障繳費

145.37

30204

  手續費

0.00

31005

  基礎設施建設

0.00

30106

  伙食補助費

0.00

30205

  水費

8.09

31006

  大型修繕

0.00

30107

  績效工資

0.00

30206

  電費

35.14

31007

  信息網絡及軟件購置更新

0.00

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

346.73

30207

  郵電費

38.91

31008

  物資儲備

0.00

30109

  職業年金繳費

0.00

30208

  取暖費

0.00

31009

  土地補償

0.00

30199

  其他工資福利支出

0.00

30209

  物業管理費

2.07

31010

  安置補助

0.00

303

對個人和家庭的補助

688.12

30211

  差旅費

148.71

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00

30301

  離休費

93.29

30212

  因公出國(境)費用

0.00

31012

  拆遷補償

0.00

30302

  退休費

24.96

30213

  維修()

29.05

31013

  公務用車購置

0.00

30303

  退職(役)費

0.00

30214

  租賃費

0.00

31019

  其他交通工具購置

0.00

30304

  撫恤金

147.16

30215

  會議費

9.31

31020

  產權參股

0.00

30305

  生活補助

141.20

30216

  培訓費

7.43

31099

  其他資本性支出

0.00

30306

  救濟費

0.00

30217

  公務接待費

6.57

304

對企事業單位的補貼

0.00

30307

  醫療費

0.00

30218

  專用材料費

0.00

30401

  企業政策性補貼

0.00

30308

  助學金

0.00

30224

  被裝購置費

0.00

30402

  事業單位補貼

0.00

30309

  獎勵金

0.00

30225

  專用燃料費

0.00

30403

  財政貼息

0.00

30310

  生產補貼

0.00

30226

  勞務費

21.51

30499

  其他對企事業單位的補貼

0.00

30311

  住房公積金

210.97

30227

  委托業務費

0.00

307

債務利息支出

0.00

30312

  提租補貼

0.00

30228

  工會經費

35.16

30701

  國內債務付息

0.00

30313

  購房補貼

0.00

30229

  福利費

0.12

30707

  國外債務付息

0.00

30314

  采暖補貼

0.00

30231

  公務用車運行維護費

30.06

399

其他支出

0.00

30315

  物業服務補貼

0.00

30239

  其他交通費用

111.27

39906

  贈與

0.00

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

70.53

30240

  稅金及附加費用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

140.48

 

 

 

人員經費合計

2,767.76

公用經費合計

687.52

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:中共廣西區委黨校

公開07

單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

136.90

100.00

30.06

0.00

30.06

6.84

122.63

86.00

30.06

0.00

30.06

6.57

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:中共廣西區委黨校

公開08

單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。因我校沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故本表無數據。


第三部分:中共廣西區委黨校2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

(一)我單位2017年度總收入15287.25萬元,其中本年收入15287.25, 2016年度決算數減少452.43萬元,下降2.87%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入12293.66萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2016年度決算數增加907.63 萬元,增長 7.97%,主要原因是:一是新增離退休人員生活補助141.2萬元;二是新增計劃內主體班學員專項經費490.41萬元(含教材學雜費62.38萬元、區內現場教學62.38萬元、學員餐費301.5萬元);三是新增高校哲學班科學骨干研修班經費120萬元;四是國家提高在職職工工資、津貼補貼、增人增加工資性支出及相應的五險一金等支出150.73萬元。

2.事業收入 440.41萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入,如在職研究生培養所收取的學費等。2016年度決算數減少610.69萬元,下降 58.1 %,主要原因是2016年中用財政專戶資金追加844萬元用于支付校園南門西側停車場、柳心湖水體生態修復、教學樓課桌椅更新、學員公寓電腦、電視機等預算,2017年沒有此類收入。

3.經營收入 2528.2萬元,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。2016年度決算數減少435.4 萬元,下降14.69%,主要原因是辦班辦會業務量減少,收入也相應減少。

4.其他收入24.98萬元,2016年度決算數減少313.98 萬元,下降92.63%,主要原因是2016我校(院)加大清理往來款力度,將2016年及以前年度出租鋪面代收水電費管理費收入271.93萬元轉作其他收入, 2017年只剩下辦班辦會的場地費、銀行存款利息收入等。

5.用事業基金彌補收支差額 0 萬元,2017年我單位沒有此項支出。

6.上年結轉和結余 0 萬元。

(二)我單位2017年度總支出14805.22 萬元,2016年度決算數增加468.36 萬元,增長3.27 %。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出159 萬元,主要用于網絡干部學院干部網絡學習費用。該項支出與2016決算數持平。

2.教育支出14162.93萬元,主要用于我校為保證日常運轉發生的基本支出和為完成各項教學、科研和咨政工作任務、保障黨校事業發展而發生的項目支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出以及主體班教學、學術研究、信息化建設、圖書館建設、應急培訓以及辦公用房和設備維護修繕、設備更新購置等方面的項目支出。較2016年度決算數增加601.98萬元,增長4.44%,原因與上述財政撥款收入增長的原因相同。

3.社會保障和就業147.16萬元,主要用于支付一次性撫恤金。較2016年度決算數減少207.68萬元,下降 58.5%,主要是按部門決算核算要求:2016年機關事業單位基本養老保險繳費放在本功能分類項目反映,而2017年則放在教育支出反映。

 4.住房保障支出210.97萬元,主要用于按照國家政策規定給在編在職人員繳納的單位部分住房公積金。較2016年度決算數增加59.75萬元,增長39.5%,主要原因是2016年自治區調整津貼補貼標準等原因提高繳納基數,單位繳納的住房公積金支出相應增加。

5.醫療衛生與計劃生育支出125.16萬元,用于我校在職人員醫療保險單位繳費。較2016年度決算數增加24.35萬元,增長24.1%,主要原因是2016年自治區調整津貼補貼標準等原因提高工資基數,單位繳納的醫療保險支出相應增加。

6.結余分配 347.76萬元,為事業單位按規定提取的事業基金和專用基金250.46萬元和繳納的企業所得稅97.3萬元。較2016年度決算數減少1054.62 萬元,下降75.2%,主要原因是:一是經營收入減少435萬元;二是經營支出增加215萬元,如補繳歷年城鎮土地使用稅58萬元,調整稅率補繳20165-20177增值稅和房產稅57萬元,付2016年鋪面土地收益金100萬元;三是2016年清理我校歷年往來掛賬形成其他收支結余300多萬元,年末形成結余,2017年無此項因素。

7.年末結轉和結余134.28萬元,是經財政部門批準的列支結轉資金,主要是科研經費項目需視課題研究進展情況支付結轉到2017年繼續使用。2016年度決算數增加133.84萬元,增長30418%,主要原因是2016年沒有此種情況。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況

2017 年度一般公共預算支出 12159.38萬元,2016年度決算數增加773.79 萬元,增長6.7%。其中:基本支 3455.28萬元,項目支出 8704.1萬元。

2017 年度一般公共預算支出年初預算為11649.74萬元,支出決算為12159.38萬元,完成年初預算的104.37 %

(一)一般公共服務支出年初預算為 0 萬元,年中追加預算159萬元,支出決算為159 萬元,主要是年中自治區組織部和財政廳追加該項經費用于網絡干部學院干部網絡學習費用。

(二)教育支出年初預算為11314萬元,支出決算為11517萬元,完成年初預算的101.8%。主要用于支付人員工資福利支出4169.04萬元,含工資津補貼2715.19萬元(包括聘用人員),績效工資891.59萬元,各項社會繳費366.94萬元;公用經費5561.22萬元,含辦公費124.91萬元,水電費933.88萬元,物業費858.65萬元,差旅費319.54萬元,維修(護)費863.71萬元,材料購置441萬元,勞務費254.72萬元,其他商品服務支出1010.27萬元等。

(三) 社會保障和就業支出年初預算0萬元,年中追加147.16萬元,支出決算為147.16萬元,主要是年中因退休人員病故追加安排一次性撫恤金。

 (四)住房保障支出年初預算210.97萬元,支出決算為210.97萬元,完成年初預算的100%,主要用于按照國家政策規定支付由我校負擔的在編在職工住房公積金。

(五)醫療衛生與計劃生育支出年初預算125.16萬元,支出決算為125.16萬元,完成年初預算的100%,主要用于我校承擔的在編在職人員醫療保險繳費。

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出3455.28    萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出2079.64萬元,完成年初預算的102.17%,增加原因主要是因人員增加相應增加工資津補貼和社會保障繳費等。

(二)商品和服務支出 687.52 萬元,完成年初預算的 97.93 %,減少支出的原因主要是嚴格“三公”經費管理及財政將未開支的會議費等由財政收回統籌。

(三)對個人和家庭補助支出688.12 萬元,完成年初預算的165.9%。完成年初預算的165.9%。增支的原因:一是追加離退休人員生活補助141.2萬元,二是追加一次性撫恤金147.15萬元。

四、2017年度政府性基金支出決算情況

2017年度政府性基金支出 0 萬元,主要是我校沒有政府性基金收入,也沒有相應的支出。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算為122.63萬元,完成年初預算的89.6%,較2016年決算數增加7.59萬元,增長6.6%。具體情況如下:

()因公出國(境)費86萬元,占年初預算的86%,較2016年決算數增加23.17萬元,增長26.9%,增長較多主要是我校積極貫徹“一帶一路”戰略,加大教研人員出國教學調研與學術交流力度。2017年出國(境)組團7個,32人次。我校嚴格履行因公出國(境)審批手續和經費開支規定。

(二)公務用車運行維護費30.06萬元,占年初預算的100%,較2016年決算數減少15.78萬元,下降34.4%,下降的主要原因:一是我校堅決貫徹中央八項規定厲行節約,大力壓減一般性支出。二是從20165月起我校參公人員參加車改。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展調研業務所需的車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2017年末我單位公務用車保有量為14輛(含部級領導生活用車1輛)。車均運行成本3.46萬元/年。

我校2017年沒有發生公務用車購置費。

(三)2017年公務接待費6.57萬元,占年初預算的96.1%,比上年減少0.2萬元。主要是我校與相關單位交流工作情況以及開展業務活動發生的接待支出,包括接待發生的工作餐費等支出,2017年接待國內公務接待118批次398人次,其中,外事接待5批次23人。

我校 “三公經費”支出認真貫徹落實中央和自治區關于厲行節約反對浪費等有關規定,強化校院財務管理,狠抓各項制度的落實。在審核各項支出時,堅持勤儉節約,精打細算、合理安排的原則,嚴格控制一般性支出和“三公經費”支出。

六、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明。

我校是全額財政撥款的事業單位,沒有機關運行經費支出,2017年公用經費687.52萬元,2016年增198.04萬元,增長40.46%。主要原因:一是公車改革后發放的公車補貼放在基本支出列支108.6萬元。二是發放的伙食補助99.2萬元也放在基本支出列支。這兩項支出2016年在項目支出列支。(二)政府采購支出情況說明。

2017年我單位政府采購支出總額3721.88萬元,其中:政府采購貨物支出1677.63萬元、政府采購工程支出163.5萬元、政府采購服務支出1880.75萬。授予中小企業合同金額3721.88萬元,占政府采購支出總額的100%

(三)國有資產占用情況說明。

截至20171231日,我單位共有車輛14 輛,其中,部級領導干部用車1輛(生活用車)、其余13輛均為一般公務用車;單位價值50萬元以上通用設備 1 臺(套),100萬元以上專用設備 0 臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我校組織對2017年度一般公共預算項目支出開展績效自評。其中,一級項目 2 個,二級項目 0個,共涉及資金5494.87 萬元,自評覆蓋率達到 65.09%。共組織對“主體班教改經費”等2個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出5494.87萬元。從總體評價情況來看,主體班教改經費和學校運轉費均能按照預算計劃安排實施,基本達到預期目標。主體班教改工作各項經費基本按年度預算執行,嚴格按財經紀律和預算管理規定辦理,并努力控制一般性支出,厲行節約;在社會效益上,學員的履職本領和黨性修養都有所提升;在社會滿意度上,受訓學員對我校的教學和管理工作的反響都不錯。后勤服務保障工作得到學員和教職員工的肯定。滿意度達到98%以上。

我校組織開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出12159.37萬元。但履職產出指標設置和考核的科學性有待進一步提高;部分社會效果指標缺乏基本評價指標,指標設置和考核工作尚需加強。下一步將加強對產出指標和質量指標研究,科學設置及考核履職產出指標和社會效益指標。

2.部門決算中項目績效自評結果

我校對主體班教改經費”等2個項目進行了績效評價自評工作,已完成項目支出自評工作。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

六、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅。

七、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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