來源:財務處 作者:財務處 點擊數:61 發布時間:2019/2/20 18:05:18

   

第一部分:單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分:2019年部門預算報表

一、部門收支總表(預算公開01表)

二、部門收入總表(預算公開02表)

三、部門支出總表(預算公開03表)

四、財政撥款收支總表(預算公開04表)

五、一般公共預算支出表(預算公開05表)

六、一般公共預算基本支出表(預算公開06表)

七、一般公共預算“三公”經費支出表(預算公開07表)

八、政府性基金預算支出表(預算公開08表)

第三部分:2019年部門預算及三公經費預算說明

一、部門收支預算情況說明

二、部門財政撥款支出預算情況

三、部門預算安排的“三公”經費預算情況

第四部分:2019年部門預算其他事項說明

第五部分:名詞解釋

第一部分:單位概況

一、主要職能

(一)培訓、輪訓全區副廳級、處級黨員領導干部以及黨的理論干部;培訓、輪訓縣委副書記、常務副縣長、鄉鎮黨委書記(鄉鎮長)。行政學院培訓、輪訓正處級、廳級副職公務員。

(二)培訓中青年領導干部(廳級后備領導干部)。

(三)舉辦專題研討班,就某一領域理論與實踐問題進行研討。

(四)根據中共中央、自治區黨委的文件規定,舉辦黨員干部學歷教育。

(五)完成自治區黨委、政府和有關部門臨時安排的一些重要學習活動、培訓班等。

(六)對市(區)縣黨校進行業務指導和培訓。

(七)與自治區應急部門組織開展應急管理培訓。

二、機構設置情況

中共廣西壯族自治區委員會黨校系自治區黨委直接領導的培養黨員領導干部和理論干部的學校;廣西行政學院是政府直屬的事業單位,負責培訓國家公務員,與中共廣西區委黨校實行“一套人馬,兩塊牌子”體制。

組成本部門的單位僅中共廣西區委黨校 廣西行政學院本級一個單位,沒有下屬二級預算單位。目前,全校(院)有24個處室,其中,行政處室7個、教輔處室9個、教研部8個,有7個研究所(中心、基地、室)。

三、人員構成情況。

我校(院)編制人數311人,其中參照公務員管理編制人數89人,事業編制人數222人。20188月底實有人數492人,其中在職教職工254人中,包括參照公務員管理編制人員81人,事業編制人員173人;實有離休人員7人;實有退休人員231人。

 

第二部分: 2019年部門預算報表

   一、部門收支總表 (預算公開01表)

  二、部門收入總表 (預算公開02表)

  三、部門支出總表(預算公開03表)

 四、財政撥款收支總表 (預算公開04表)

  五、一般公共預算支出表 (預算公開05表)

  六、一般公共預算基本支出表 (預算公開06表)

  七、一般公共預算“三公”經費支出表 (預算公開07表)

  八、政府性基金預算支出表 (預算公開08表)

  上述報表詳見附件。

第三部分:2019年部門預算及三公經費預算說明

一、部門收支預算情況說明

(一)收入預算說明。

2019年收入總預算17,854.78萬元,同比增加2,857.15萬元,增長19.05%。其中:一般公共預算撥款12,696.01萬元,增加911.81萬元,增長7.74%;納入專戶管理的收入安排的資金2,571.12萬元,增加1581.72萬元,增長159.87%;未納入財政專戶管理的收入安排的資金1,487.65萬元,減少595.44萬元,下降58.59%,上年結余收入(其他結轉)1,100萬元。

收入總預算增長的主要原因:一是將校(院)在財政國庫中滾存的納入專戶管理資金3,321.09萬元納入預算,其中我校1-7號學員公寓進行大型修繕等工程需動用校(院)在財政國庫中滾存的納入專戶管理資金2,221.09萬元;二是基本支出增加了公務員績效考評獎金、公務員獎勵獎金和職業年金497.02萬元,參公人員和事業人員增加工資及相應的“五險一金”、工會經費和其他對個人和家庭補助479.83萬元,離休人員增加工資12.56萬元;三是項目支出減少了出國經費80萬元;四是2019年起我校(院)暫停研究生招生減少學費收入,另外培訓住宿費由非稅收入項目改為經營性收入項目;五是2019年對學員宿舍樓進行大型修繕減少外接班會收入。

(二)支出預算說明。

2019年支出總預算17,854.78萬元,增加2,857.15萬元,增長19.05%。其中:基本支出5,862.61萬元,占支出總預算32.84%,增加989.41萬元,增長20.31%;項目支出10,892.17萬元,占支出總預算61.01%,增加767.74萬元,增長7.59%。結轉下年支出1,100萬元,占支出總預算6.15%;支出增長的主要原因與收入增長的主要原因相同。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為5類,其中:

1)教育支出(高等教育)2.40萬元,占支出總預算0.02%

2)教育支出(干部教育)16,380.76萬元,占支出總預算91.73%,同比增加2,527.65萬元,增長18.25%

3)機關事業單位基本養老保險繳費支出626.22萬元,全部是基本支出預算,主要用于支付單位在職在編職工的單位養老保險費用;

4)機關事業單位職業年金繳費支出250.49萬元,全部是基本支出預算,主要用于支付單位在職在編職工的單位職業年金費用;

5)衛生健康支出(事業單位醫療)219.18萬元,占支出總預算1.23%,同比減少9.72萬元,下降4.25%,下降原因:醫療保險繳存基數從8%降到7%

6)住房保障支出(住房公積金)375.73萬元,占支出總預算2.11%,同比增加2.37萬元,增長0.69%

 2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算:

1)基本支出5,862.61萬元,占支出總預算32.84%,增加989.41萬元,增長20.31%;其中:

①工資福利支出預算4,597.16萬元,占基本支出預算的78.42%,增加716.25萬元,增長18.46%

②商品和服務支出預算792.16萬元,占基本支出預算的13.52%,增加58.61萬元,增長7.99%

③對個人和家庭的補助支出預算473.29萬元,占基本支出預算的8%,增加214.55萬元,增長82.93%

2)項目支出預算,項目支出10,892.17萬元,占支出總預算61.01%,增加767.74萬元,增長7.59%。其中:

①工資福利支出預算1,753.04萬元,占項目支出預算的16.09%,增加267.8萬元,增長18.03%

②商品和服務支出預算6961.44萬元,占項目支出預算的63.91%,減少503.48萬元,下降6.74%

③對個人和家庭的補助支出預算46.52萬元,占項目支出預算的0.43%,減少84.6萬元,下降64.52%

④其他資本性支出預算2131.17萬元,占項目支出預算的19.57%,增加1088.02萬元,增長104.3%

3)項目支出(結轉)1,100萬元,占支出總預算6.34%

二、部門財政撥款支出預算情況

2019年一般公共預算支出12,696.01萬元,其中:基本支出5,862.61萬元,項目支出6,833.4萬元。具體支出預算如下:

1.按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:

高等教育2.40萬元,全部是項目支出預算,用于安排博士生導師津貼。

干部教育11,221.99萬元,其中基本支出預算4390.99萬元,項目支出預算6831萬元;主要用于為保證日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的日常公用經費支出;為完成各項教學、科研工作任務、保障黨校(行政學院)事業發展而發生的項目支出,如主體班教學改革支出、科研咨政支出、信息化建設支出等。

機關事業單位基本養老保險繳費支出626.22萬元,全部是基本支出預算;主要用于支付單位在職在編職工的單位養老保險費用。

機關事業單位職業年金繳費支出250.49萬元,全部是基本支出預算;主要用于支付單位在職在編職工的單位職業年金費用。

事業單位醫療219.18萬元,全部是基本支出預算;根據自治區統一規定,按單位在職在編職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

住房公積金375.73萬元,全部是基本支出預算;是按照國家統一規定,為單位在職在編職工計繳的住房公積金。

三、部門預算安排的“三公”經費預算情況 

(一)2019年部門預算全口徑安排的三公經費預算情況。

2019年部門預算共安排三公經費支出預算133.27萬元(全口徑),其中:公務接待費支出預算56.84萬元,公務用車運行維護費支出預算48.93萬元,公務用車購置費27.5萬元。

(二)2019年一般公共預算安排的三公經費預算情況。

2019年一般公共預算安排的三公經費支出預算31.77萬元,比2018年預算116.9萬元減少85.13萬元,同比下降72.82%。其中:

1.因公出國(境)經費2019年預算0萬元,主要是2019年未編入部門預算,在執行中,根據外事管理部門批準的年度出國計劃再申請追加。2018年安排了80萬元預算。

2.公務接待費2019年預算6.84萬元,與上年一致,主要是安排接待各級黨校有關領導來我區參加各類會議、重大活動和調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用。

3.公務用車運行維護費2019年預算24.93萬元,同比減少5.13萬元,下降17.07%,主要用于市內執行公務、以及開展各項業務調研開支的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出;減少的原因是我校(院)從20187月起實施事業人員公務用車改革,市內公務出行經費保障方式改變。

第四部分:2019年部門預算其他事項說明

一、政府性基金預算說明

我校(院)沒有政府性基金收支,附表為空表,特此說明。

二、機關運行經費安排情況說明

我校(院)是全額財政撥款的事業單位,沒有機關運行經費支出。

三、政府采購預算說明

2019年政府采購預算6,004.46萬元,增加1,776.98萬元,增長42.04%,其中:部門集中采購6,004.46萬元,占政府采購預算100%

政府采購資金類型:一般公共預算撥款4,327.1萬元,納入財政專戶管理的收入安排的資金1,317.25萬元,未納入財政專戶管理的收入安排的資金360.11萬元。

按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算2,160.99萬元,服務類采購預算2,633.69萬元,工程類采購預算1,209.78萬元。 

四、國有資產的總體情況

根據自治區公務用車制度改革方案相關規定核定我校(院)保留的公務用車編制為11輛,實有車輛12輛(含省部級領導1輛,不占用我校(院)車輛編制),其中:其中應急機要通信車2輛,老干部工作用車4輛,事業人員工作用車4輛,政務接待用車1輛。

五、200萬元以上項目預算績效說明

2019年部門預算有8200萬元以上的項目列入績效考核范圍,其中:完善校園設施項目經費1209.78萬元、非稅支出預算經費1299.27萬元、主體班教學管理經費1072.65萬元、科研經費218.3萬元、信息化設備購置及運行維護費892.95萬元、編外人員經費1784.26萬元、物業管理費1691.23萬元、學校運轉費2251.17萬元。

第五部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。 

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:中共廣西區委黨校 廣西行政學院2019年部門預算公開表

附件:中共廣西區委黨校 廣西行政學院2019年部門預算公開表.xls

責任編輯:newsadmin_cwc
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